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时间:2018-07-06
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1、现场审核记录审核提示一、审核提示l涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求l过程模式/流程,环境因素/影响,危险源/风险评估及控制方案l职责和权限l目标分解及实施l资源配备:人力、设备设施、工作环境l信息、数据及沟通l审核范围现场确认l现场文件审查:完整性、充分性、适宜性、有效性及控制l记录表式、填写、控制l监视和测量l不合格处置l分析和持续改进二、监督审核提示l认证证书/标志使用情况:使用场所及范围、使用内容及方式、标志是否得到认可、有无违规现象l重大变化/变化信息:组织/文件/人员/职责、认证范围l上次不合格项跟踪:纠正/纠正措施实施情况
2、、效果/有无再发生l顾客投诉及监督抽查:无有重大投诉、上级监督抽查情况、有无不合格l分析和持续改进
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