深圳市旺思拓科技有限公司采购管理办法管理制度

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1、深圳市旺思拓科技有限公司采购管理办法采购管理办法第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物

2、品、招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。(见附表1)第三条采购规定1.内购由采购部门负责办理，外购由总经理办公室负责办理，其进口事务由总经理助理协助办理。采购重要材料应由总经理或副总经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：1)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。2)长期报价

3、采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1.价格1)采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。3)属于惯例超交者（比

4、如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。深圳市旺思拓科技有限公司采购管理办法1)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。2)采购审批权限：（参阅附表2）3.订购1)采购经办人员接到已经

5、审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4.进度控制1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5.单据整

6、理及付款1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。第一条

7、价格品质复核1.价格复核1)采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核深圳市旺思拓科技有限公司采购管理办法采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。1.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。第一条本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。附表1请购批准权限一览表(单位：人民币)金额/项目内

8、购外购批准人原材料总务用品办公设备其他财务支出行政助理200元以下400元以下副总经理10000元以下1500元以下2500元以下3000元以下总经理10000元以上1500元以上2500元以上3000元以上0元以上附表2采购审批权限一览表（单位：人民币）采购内