过程监测测量质量控制程序

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1、上海憬之礼品包装有限公司程序文件编号：QES/JZ-02-20-11标题：过程和产品监视测量控制程序页次1/4版本号/修改次A/0生效日期2011年01月05日1.目的对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保服务质量与环境行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。2.范围适用于公司质量、环境管理体系日常运行的监测和测量。3.职责3.1品质部负责对产品实现全过程及最终产品的监视和测量、对体系的运行情况进行监控、对相关方的环境进行管理、对环境项目的委外监测进行管理、对产品

2、实现全过程进行自检。3.2各部门及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。4.工作程序4.1检查4.1.1检查内容a.产品实现过程的质量控制点与监控措施；b.目标指标及管理方案的实施情况；c.重要环境因素的控制情况；d.运行控制情况；e.体系文件中涉及的自查及稽核检查各项内容。4.1.2检查计划a.品质部每年初制定《过程检查计划》，并按计划对各部门产品实现过程进行监测。b.计划项目要求每年度至少检查四次，归口检查项目检查频次按各运行程序要求；c.在实际操作时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。4.1

3、.3过程质量检查实施a.品质部依据《过程检查计划》对产品实现过程进行监控，并出据《过程检查记录》。对于不合格施工行为执行《不合格品控制程序》。b.各部门依据各自的监控要求及《过程检查计划》的要求进行自检项目的检查。4.1.4体系运行情况的检查a.各部门根据《过程检查计划》进行检查，如实记录《过程检查记录》；b.当出现一般不符合情况时，开具《纠正预防措施处理表》，通知责任者立即纠正，并验证整改效果。《纠正预防措施处理表》每季汇总至品质部；c.若同样的不符合情况重复出现三次时，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序

4、》，下发《纠正预防措施处理表》。d.品质部负责对公司体系的运行情况及各部门自查、归口检查情况进行监督检查。4.1.5监查内容及频次a.公司体系运行情况及各部门自查情况，每季一次，记录在《过程检查记录》上；b.公司目标指标及管理方案的实施情况，每季一次，记录在《过程检查记录》上；c.公司质量、环境行为与相关法律法规的符合性，由品质部负责检查每半年一次，记录在《过程检查记录》上。上海憬之礼品包装有限公司程序文件编号：QES/JZ-02-20-11标题：过程和产品监视测量控制程序页次2/4版本号/修改次A/0生效日期20

5、11年01月05日d.生产过程质量检查频次依据《过程检查计划》规定的时间进行。e.生产部定期对产能分析并有产能分析报告（每周、每月）4.1.6品质部负责对归口管理的相关方的环境进行检查，检查情况予以记录在《过程检查记录》上。4.1.7品质部每季度收集、分析《纠正预防措施处理表》，总结不符合态势，交管理者代表，作为业绩考核及体系改进依据。4.2产品的监视和测量4.2.1品质部负责编制《检验规范》和《工艺文件》，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证对生产购进

6、物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，检验员填写的相关栏目。检验员根据《检验规范》进行全数或抽样验证，并填写《来料检验记录》。仓库根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。4.2.3紧急放行当发货或生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由销售部或生产部提出《紧急放行申请单》，经总经理批准后执行。a.仓库保管员按规定数量留取同批样品送检，其余检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；b.在放行的同时，检验员应

7、继续完成该批产品的检验；不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4.2.4半成品的监视和测量每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前三件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写相应的《巡检记录》；如不合格应要求t停线或重新生产，直至首检合格才能批量生产。对设置检验点的工序，检验员依据《检验规范》进行检验，填写《巡检记录》；不合格品，执行《不合格品控制程序》。下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对发现的不合格品，执行《不合格控制程序》。生产过程

8、中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。半成品检验中，发现不合格品异常时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；适当时，应发出《纠正预防措施处理表》。在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产