工程项目部内部控制管理流程

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1、工程项目内部控制管理流程目录一、组织机构二、职责分工三、流程控制文件1、项目管理策划流程2、工程技术①施工组织设计流程②施工方案编制流程3、安置环建管理①安全质量环保检查流程②文明施工管理流程4、物资机械管理①物资采购流程②周转材料管理流程5、外部劳务队伍管理①劳务队伍选择流程②农民工工资管理流程6、综合事务管理①收文管理流程②低值易耗品管理流程四、工程项目内部控制一、组织机构二、职责分工1、项目经理1）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章制度。2）组织制定项目总体规划和施工设计，全面负责项目部生产、经营

2、、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作3）代表公司履行与建设单位签定的承包合同，严格履行与公司签定的经济合同。4）组织精干的管理班子，人尽其才，充分发挥各职能人员的作用。5）严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合同的要求。6）对项目工程的进度、质量安全、成本进行有效的控制和监督。7）合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。8）及时向建设单位催要工程进度款，加快资金周转，做好项目工程的成本核算，盘活资金使用，审核各项费

3、用支出。9）加强对职工的思想、文化、业务教育，提高职工队伍素质，发挥职工的积极性和创造性。10）做好年终总结评比考核及下一年度工作计划。2、项目书记1)负责组织学习和宣传党的路线、方针、政策。2)负责召集支部委员会和支部大会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻上级的决议、指示、研究安排党支部工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。3)了解掌握党员、员工的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，经常性地做职工的思想政治工作。4)经常与支部委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支

4、持他们的工作，协调单位内部党、政、工、团的关系，加强团结，充分发挥支部委员的集体领导作用。1)团结和带领广大党员围绕施工生产开展生产突击、生产大干等活动，为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障。2)负责工地安全生产、文明施工的宣传和管理工作，主管后勤工作、办公室工作。3、项目总工1)贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准；认真执行工程承发包合同对进度、质量、安全、环保的有关要求。2)负责组织编制本项目施工组织设计并审核。3)按建设单位和公司的施工技术管理有关规定，便是施工技术管理实施细则并指导工程实施。

5、4)负责审批本项目施工方案，组织施工组织设计（或施工方案）技术交底。5)主持专家论证会。6)对项目质量负技术责任。7)组织对施工样板、分项、分部工程质量的检验评定，参加单位工程的竣工验收。8)组织质量分析会、参加工程质量问题、质量事故和质量投诉的调查处理，负责技术处理方案的制定。9)对工程测量工作负技术责任。4、项目副经理1)参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施。2)认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，协助项目经理进行施工组织管理和

6、施工质量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工项目总体管理规划，严格履行合同。3)参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包，并对工程进度、质量安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理。4)根据公司的年、季、月度施工生产计划，协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具、设备、资金等需用量计划。5)科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。6)协助办理各种项目建立施工项目核算制度加强成本管理，预算管理，注重成本，

7、信息反馈，发现问题及时采取措施，了解项目收入和支出情况，使各项目开支按计划进行有效控制。7)协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔。8)项目经理不在岗时，代行项目经理职责。5、安全总监1)负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作，遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设。2)经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改，并及时汇报项目经理处理。3)坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。4)对安全设施

8、的配置提出合理意见，提交项目经理解决，如得不到解决，应责令暂停施工，报公司处理。5)安全总监有权根据公司有关制度进行监督，对违纪者进行处罚，对安全先进者上报公司奖励。6)发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救及立即报告项目经理和上报公司。7)做好安全技术交底工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。6、综合办公室1