食品公司质量管理手册

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食品公司质量管理手册862020年4月19日

1文档仅供参考发布令为了加强产品质量管理,提高产品质量,强化全员质量意识,对质量管理体系进行有效控制,从源头上严把质量关,维护消费者的切身利益,不断提高本公司产品的质量水平,更好地参与市场竞争,使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求,并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照<食品质量安全市场准入审查通则()>和<膨化食品生产许可证审查细则>、<炒货食品生产许可证审查细则>的要求编写本版质量手册,建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策,经过制定、实施本手册,确保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施,生效后全公司各级各类人员应及时组织学习,严格遵照执行。总经理:年月日862020年4月19日

2文档仅供参考授权书为了加强企业内部的质量管理工作,保证产品质量,完善质量体系,经研究决定,授权质量科负责本公司的质量管理工作,负责质量体系的建立、实施与保持和产品质量检验,对体系运行及产品的最终质量负责,同时任命为质量科长;授权、为检验员,负责本企业的产品质量检验工作,行使质量否决权,任何人不得干预。总经理:年月日862020年4月19日

3文档仅供参考质量方针质量目标质量方针:保质保量、热情服务、诚实守信、持续改进产品质量目标:1、产品出库合格率:100%2、质量监督部门一次抽检合格率:100%3、顾客投诉处理满意率:98%862020年4月19日

4文档仅供参考一组织机构图总经理购销科办公室生产技术科质量科原材料库材料库检验室生产车间成品库862020年4月19日

5文档仅供参考二质量管理职责为明确各部门、单位、岗位的与质量相关的职责和权限,确保各项质量活动的顺利完成。确定从总经理到车间班组的质量职责、权限及相应的考核办法,保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行,全面实现本公司质量方针、目标,满足不同客户的需求。l总经理a、认真贯彻执行国家和上级有关的质量方针、政策和法规,对产品质量负全责。b、任命质量管理人员,组织、制定、颁布、实施质量方针和质量目标,对质量体系的建立、实施和保持负责,并采取措施使质量方针和质量目标为全体员工所理解,并认真执行。c、亲自主持管理、评审工作。d、负责确定资源要求,并提供充分的资源。e、明确各职能部门的质量职能,组织编制、批准和颁布质量否决权。f、仲裁和决定重大产品质量问题,行使质量奖惩和质量否决权。,g、对质量管理工作负全责,并授权质量科在全公司范围内开展质量管理工作,行使计划,组织、协调、检查和考核的职能和权力,授权质量部门对产品进行独立检验,正确行使鉴别把关职能。l质量科862020年4月19日

6文档仅供参考a、认真贯彻<产品质量法>、<食品卫生法>等相关食品生产的国家法律、法规,负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验,把好产品质量关。b、负责组织质量管理人员学习有关业务,合理安排、督促、检查质量管理的各项工作落实情况。c、协助总经理贯彻执行质量管理制度,及时掌握产品生产过程中的质量问题。发现产品质量有问题时,及时通知各有关部门及人员立即采取补救措施,杜绝重大事故发生。定期向总经理报告质量状况。d、负责组织开展各项质量活动。e、保持质量体系的有效运行,提高质量体系的工作效能。f、负责收集、整理、完善质量管理文件资料,并做好归档工作。l质量科长a、认真履行对产品质量进行验证和检验职能,不受任何部门和人员干预,正确行使鉴别、把关、报告的职能。b、负责组织进货检验、过程检验和产品的最终检验。c、负责组织与实施计量管理、检验、测量和试验设备管理。d、负责组织做好产品质量记录与产品质量档案的管理工作。e、负责组织质量指标的统计与分析,向总经理报告产品质量状况。f、负责按质量管理手册要求建立、实施和保持质量体系,使其正常运行。g、负责向分管副总经理报告质量体系的运行情况。h、负责就质量体系的有关事宜与外部的联络工作。862020年4月19日

7文档仅供参考I、负责策划和实施内部质量审核工作。J、贯彻上级和总经理对质量工作的指导和决定。k、负责组织制定、实施质量方针,在全公司范围内行使组织、协调、检查和考核的职能和权力。L、负责质量人员培训,以适应相关岗位的质量要求。l生产技术科a、认真组织车间贯彻本公司的质量方针,保证生产处于受控状态。b、负责制订工艺规程及产品质量标准,随着产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。c、负责生产过程中所用工艺文件的设计及现场服务工作。d、负责对车间员工生产过程的技术指导、监督工作。e、负责向供应部提供符合工艺要求的原辅材料质量标准及技术文件,并由质量部的检验员对入厂的各种原材料进行检验。f、负责会同质量部、供应部制订原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法。l供应科a、认真贯彻执行企业的质量方针。b、采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。c、组织和协调合同评审活动,对合同或订单的各项要求形成相应在的文件,并准确传递有关职能部门。862020年4月19日

8文档仅供参考d、认真执行质量方针,按产品规定要求和采购技术文件实施采购,确保采购物品的质量。e、根据产品质量标准负责对供应商的选择,评价、确定合格供应商。f、负责组织实施原辅材料,包装物,过程产品,成品的搬运,储存和防护。g、负责对供方提供产品的控制和管理。l销售科a、认真贯彻执行企业的质量方针和销售决策。b、组织市场调研,为企业制定营销策略、提供开拓市场的依据。c、组织和协调合同评审活动,对合同或订单的各项要求形成相应在的文件,并准确传递有关职能部门。d、组织协调在营销中发现的技术质量问题,与有关部门一起认真分析,提出改进措施并监督执行。e、定期走访顾客,负责收集用户对公司所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报。l检验室a、认真执行质量方针,不受干扰,独立行使检测权力。b、严格按照标准,检测、检验原料,包装物,成品,半成品的质量,并做好原始记录。c、认真做好质量记录和统计,并分类保管,存档。d862020年4月19日

9文档仅供参考、及时,准确地向上级领导报告,质量检测情况,并提出合理化的建议。A、原辅料检验员:a、负责原辅料进公司质量检验工作,严把质量关。b、原辅料检验员严格按照检验操作规程检验样品,每车编号,做好原始记录,及时填写收货报告单。如遇不合格原辅料,需退货或单独存放待处理,特殊情况及时向总经理汇报。C、根据原辅料的不同,分类存放,及时挂上品质牌,按品质要求通知车间加工,确保产品合格。d、原辅料保管期间必须定期或不定期检验,出现问题及时汇报处理。e、原辅料采购标准,严格按照公司内部标准执行,对不合格原料,有权行使否决权.B、产品检验员:a、检验员会同车间操作工取样,并根据车间要求增加取样次数。及时将中间产品检验结果通知车间,调整工艺参数,保证合格半成品进下一道工序。b、产品检验员对车间检验结果负责,认真做好原始记录,确保检验数据准确,不得漏检和无故不检,以便及时指导生产,认真填写检验报告单。C、积极学习业务技术,熟悉检验标准及方法,检验员对出厂产品进行批样捡验,合格产品发放质量合格证,方可出厂。862020年4月19日

10文档仅供参考d、检验员负责对化验室各种标准药品配制标定及定期复检工作,以保证检验结果准确性。e、检验员对不合格成品及包装物有权实行质量否决权。l生产班长a、负责本班组人员管理,执行各种规章制度,完成本班的生产计划和各项技术经济指标。b、参加班长例会,分析生产情况,提出生产设备检修意见。c、监督检查质控点的控制,检查记录。d、执行产品的工艺标准,根据需要调整产品生产工艺。e、加强对设备的巡视检查,发现和解决设备和工艺上出现的问题。f、负责处理本班生产中出现的问题,行使指挥权。g、组织本班完成检修计划,执行设备的操作、维护保养等制度。h、处理本班的中间物料,保持要求的工作环境。I、领用、核对包装物及合格证,并加盖批号、生产日期。J、定时抽查包装质量和计量,对本班的包装质量负责。l仓库保管员a、认真贯彻执行公司的各项规章制度,加强业务知识的学习,增强责任感,不断提高管理水平。b、积极配合经营科、质检科做好原料与产品的收发工作,严格按照原料入库管理制度,成品发货、退货管理制度,原料、成品保管管理制度,仓库防火安全制度,司磅人员管理制度,仓储管理制度程序执行。862020年4月19日

11文档仅供参考C、对原辅料、外协件有权拒收不合格品,同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐,做到”卡、物、帐”相符。d、树立”安全第一”的思想,不断完善各项质量保管制度,认真落实以”四防”为主的安全防护措施,端正工作态度,提高服务质量,从严从细严格把关,发现质量问题及时上报。e、树立”以厂为家”的思想,热爱本职工作,廉洁自律,大公无私,坚决抵制一切不正之风,一切工作围绕生产,经营及经济效益服务。f、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。862020年4月19日

12文档仅供参考三文件的控制程序1目的与适用范围:对与质量体系有关文件和资料进行控制,确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件正确有效。本程序适用于与质量体系有关的文件和资料的控制,包括外部提供的有关原始文件和资料、标准。2职责2.1质量技术文件由质量科归档管理,安排专人(或兼职)管理与企业有关的技术性文件和资料,并负责上级来文及归档文件的发放和管理。2.2各有关职能部门负责本职能部门范围内文件和资料的编制、报批、发放、更改、控制和管理。2.3文件和资料的使用部门责任人员负责及时从使用现场收回失效或作废文件。3文件及资料的分类及编号3.1文件及资料的分类3.1.1企业各项与质量技术有关的管理制度,岗位职责和权限;3.1.2相关的产品,原辅材料、包装物的技术文件和标准;862020年4月19日

13文档仅供参考3.1.3产品质量记录和产品质量档案;3.1.4质量检测记录,质检报告,卫生许可证,产品标准,添加剂标准及各种检测标准等;3.1.5各种程序化文件,操作规程等;3.1.6其它技术文件,如设备档案,作业指导书等;3.1.7上级有关质量、技术方面的文件,通知。3.2文件和资料分为受控和非受控两种。受控文件加盖”受控文件”印章。4文件的编写、审批4.1质量管理体系文件由质量科组织编写,总经理批准发布。4.2作业性文件和资料由生产科组织编制,总经理批准发布。5文件的发放5.1各类文件在发放前由生产科先确定文件和资料分发范围数量,填写”文件发放(领用)登记表”,签名后领取注有分发号的文件。每份文件应有不同的分发号,以便于追溯。5.2当文件使用人的文件破损严重、影响使用时,应到质量科办理更换手续,收回破损文件,补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号,责任人员填写”文件销毁申请表”报批后,负责将破损文件销毁。862020年4月19日

14文档仅供参考5.3当文件丢失后,文件使用人应提交丢失报告,经部门主管批准重新办理补发手续。补发文件时应给予新分发号,并注明丢失文件的分发号作废。6文件的更改6.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写”文件更改申请表”,说明更改原因,对重要的更改(如技术参数),还应附有充分的证据。6.2文件更改的审批,应由审批人进行。6.3文件更改批准后,由责任人员实施更改,文件更改时注明更改标记和更改生效时间,并按”文件发放(领用)登记表”的名单发放修改后的文件,同时收回作废的旧文件。6.4为防止使用作废的文件,各类文件生产科负责编制归档管理的”受控文件清单”,半年公布一次。7文件的换版与作废7.1文件经多次更改、修改或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废,技发新版本。862020年4月19日

15文档仅供参考7.2作废的文件由责任人员收回,经批准后统一销毁。需作资料保存的作废文件,经批准后再加盖”保留资料”的印章,方可保留。8文件的管理8.1各职能部门的后勤人员均为兼职的文件和资料管理员,负责本部门使用的文件并承担:8.2本部门文件资料的管理和保存;8.3办理本部门文件发放、借阅、更改等手续;8.4检查本部门文件更改情况,外来文件的有效性,文件的使用性。8.5非临时性借阅文件的人员经批准可借阅文件,借阅者应在指定日期归还文件,防止文件丢失或损坏。9外部提供文件的控制9.1直接引用的各类外部文件,由质量科批准后方可使用。9.2质量科负责定期(每年初)到有关部门检查所使用的标准(如国家标准、行业标准、地方标准等)外部文件是否为有效版本,及时更换过期文件。9.3生产科负责核查企业所执行有关的国家及地方等法律、法规性文件的有效性。862020年4月19日

16文档仅供参考四人力资源控制程序1目的和适用范围对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理,提高员工主动性,增强质量意识和顾客意识,确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于公司与质量有关人员的管理活动。2职责2.1办公室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定,并经过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构,提高员工综合素质,并对员工档案进行管理。2.2生产科负责实施生产人员的培训工作。2.3质量科负责实施质量管理人员的培训工作。2.4其它部门配合实施员工管理工作。3工作程序3.1教育、技能和经验的确定862020年4月19日

17文档仅供参考3.1.1由办公室组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。3.2能力、意识和培训的管理3.2.1由办公室依据相关法律并结合公司实际情况,对员工能力、意识进行控制,不断优化员工岗位配置。3.2.2公司办公室对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案,填写<学历、经历、培训记录>,对其相应的证实资料予以存档,结合实际需要适时提出各岗位知识、技能或经验变化需求,并经过培训来达到要求:办公室制定培训计划进行培训,培训包括:培训目的、培训内容、培训方式等。3.3培训过程管理3.3.1由办公室根据培训需求,并结合本公司实际情况,适时制定培训计划,经总经理审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到:a、满足顾客和法律法规要求的重要性。b、违反这些要求可能造成的严重后果。c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。862020年4月19日

18文档仅供参考d、本公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。3.3.2培训计划内容包括:a)培训班名称;b)培训时间;c)培训方式(外出培训、内部培训、参观学习等三类);d)考核方式;e)培训日程安排。3.3.3培训计划经批准在实施前如需变更,应口头通知相关人员。3.3.4由公司办公室通知相关人员按时参加培训,并按培训计划实施培训。3.4评价所提供培训的有效性a、经过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价,随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。3.5参加培训且符合要求者,由办公室对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中;否则,不得上岗,需再培训合格后方可正式上岗,否则调离原岗位。862020年4月19日

19文档仅供参考3.6特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核,并取得相应岗位合格/资格证书,持证上岗。3.7办公室负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理,对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止,为员工的使用、发展作参考。3.8其它3.8.1员工参加外部培训,按以下程序执行:a)收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后,应及时确定培训需求。确需派员参加培训的,应确定培训名单,并上报总经理审批后执行。b)参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结,持总经理批文在办公室登记备案并移交相关资料,包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。862020年4月19日

20文档仅供参考五环境与卫生管理制度一、为了使生产环境符合生产工艺及国家法规要求,对生产环境时进行规划和合理配置,确保产品质量。二、生产车间根据生产设备对环境的要求及<食品厂卫生规范>对生产环境及卫生条件进行控制。三、采购的原料应干燥、无污染、无霉变、无虫蛀。四、贮藏A、应有专用仓库分别贮存原料、包装、成品。B、原材料,成品应贮存在清洁卫生,干燥通风,并有防虫,防鼠等设施的仓库内,不得与非食品同库存放。C、库房应经常清扫,保持清洁。D、原料应掌握先进先用的原则,防止积压变质。E、原材料贮存期间应定期检查有无发热,霉变现象,对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。F、各种原料应分类堆放,码垛不宜过分密集,必须隔墙,离地。G、成品库不得贮存其它物品,贮存期间应定期抽检,确保成品卫生。862020年4月19日

21文档仅供参考五、生产设施的卫生管理A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物,应保持整洁。C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存,做到物见本色。D、生产车间应有防止蚊绳,鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。F、厂区内及周围应定期除草、灭害、防止害虫孳生。六、个人卫生和健康A、企业应对新参加工作和临时参加工作的工人进行卫生教育。B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查,并填写健康登记档案,取得健康合格证后方可参加工作。C、生产人员应保持良好的个人卫生,不得留长指甲、涂指甲油。D、生产人员进车间前,必须穿工作服,戴工作帽,洗手消费,严禁一切人员在车间吸烟,随地吐痰。862020年4月19日

22文档仅供参考六设备管理制度一、设备的申购,审批及购置程序1、新增设备的申购;由所需使用的部门提出申请,填写设备购置申请表,由生产部确认后,经总经理批准同意,财务科筹集资金,生产科调研购置。2、设备的订购:设备型号和生产厂家确定后,按所需的设备数量签订合同,签订合同时,应包括设备的规格,技术参数和有关指数,提供的资料、备件和附件提供服务的内容,还应写入产品检验标准、产品质量交货方式、包装、交货期限、付款方式和违约责任等条款。二、设备的开箱验收及安装调试862020年4月19日

23文档仅供参考1、设备的开箱验收:新设备购置后入库开箱验收,由供应部和生产部专业人员一同根据订货合同要求验收,验收时设备装箱单逐一清点,主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件(包括出厂合格证,精度检验单,装箱单,使用说明书等),由检验员填写”设备开箱安装验收单”若验收有不合格项,应将情况及时反馈给生产科及采购人员,联系查询索赔;若合格,入库挂帐。2、安装调试及验收:设备的安装由生产科负责,验收合格后,组织设备的安装、调试;安装、调试合格后,移交生产车间使用,且负责今后的日常维修,生技科在”设备台帐”上进行备案。三、生产设备的管理分工生产机电设备由生产部统一负责管理,由生产车间负责日常维护。计量检测设备由生产部统一负责管理及日常维护。四、设备的报废设备的报废必须具备下列条件之一者,方可报废:1、主要结构陈旧,破损严重,经维修仍不能恢复工作能力或无修理价值;2、属于国家淘汰产品或规格特殊,其零部件没有供应来源,确实难于修理的。3、生产效率低,能量消耗大,没有使用价值的。4、残缺过多,修复不符合经济原则的。5、因自然灾害或重大恶性事故,使其破坏严重,确定无法修复的。862020年4月19日

24文档仅供参考设备的报废由使用部门填写”生产设备报废申请表”,上报,由生产技术科组织人员鉴定,报总经理批准后,方可报废。五、设备的合理使用1、设备不准超负荷使用(如超载、超速、超压、超电流等);2、不准任意取消设备的安全保护装置,放宽限制,减弱安全保护效能;3、不准对设备随意拆、卸、割、焊和改变设备结构;4、开展技术培训和岗位练兵活动,并提高设备技术水平;5、操作工作必须认真做好设备检查,维修工作必须认真做好检修记录。六、设备的维护保养1、设备的维护保养要做到:A、整齐:工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐;B、润滑:油质适合,定期加油,合理润滑;C、检查:紧固、调整、防腐,掌握设备技术状况,保证安全运行。2、定期对设备进行分级保养,有效维护设备的生产安全。A、日常保养:班前班后,经常性的进行检查和维护;B、一级保养:一般一月一次;C、二级保养:一般一年一次。七、设备的检查鉴定1、日常巡回检查:由设备维护人员进行纠正违章操作,盘查故障隐患。862020年4月19日

25文档仅供参考2、全面掌握设备现状,加强设备管理,设备大检查每年进行一次。八、四会标准A、会使用;B会维护;C会检查;D会排除故障九、三好标准1、管好——技术管理好;2、用好——维护使用好;3、修好——设备技术状况好十、设备计划检修管理制度1、组织设备检修工作,应该达到五项基本要求;A、合理安排检修计划,适时检修;B、优质量的修复设备,恢复设备的原有精度;C、采取各种措施,加快修理进度,缩短停工时间;D、采取各种措施,降低修理成本;E、与生产紧密结合,既不能因为生产影响检修,也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。2、检修计划应综合各种因素如:日常运转中定期检查情况,修理过程中的检查结果,设备档案中积累的历史资料,生产计划的安排等,经过深入现场调查研究后,编制计划。3、设备检修分小修、大修二类:A、小修:一般间隔按月、季或半年的,主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况,同时进行修理性检查。862020年4月19日

26文档仅供参考B、大修:一般时间间隔为二年至五年(或以上),大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年,设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为主,尽量延长大修周期。十一、设备事故管理制度1、设备事故的范围A、凡正式投产的各种设备,在生产过程中突然损坏造成停产,减产均属设备事故范围;B、各种机械设备在使用中突然损坏,被迫停产检修的;C、各种动力(包括水、电、气等)发生故障或事故暂停供应中断生产的;D、因设备事故,虽然未影响生产,但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的;E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查,虽未影响生产任务的,仍按设备事故处理。2、不属于设备事故范围凡主机设备的附属安全保护装置(如保险丝,继电器、安全阀门,安全销等)在运行中发生合理损坏。3、设备事故的处理A、故障的处理862020年4月19日

27文档仅供参考设备出现故障后,操作工作应立即停车,经检查后不能判断或排除,应及时通知维修人员进行故障修理,修理结束后,维修人员应按设备故障信息反馈的内容填写清单,包括从故障停要开始,至修理结果开车前为止。B、事故的处理(1)凡设备事故发生时,应立即切断电源,严格保护现场,迅速上报并填写”设备事故报告书”;(2)生产技术科根据事故的性质情况,分别会同事故所在部门单位进行调查分析,分清责任,吸取教训;(3)对重大设备事故,由企业组织专门小组进行严肃认真处理,并提出专题分析报告,事故报告上报总经理批准执行。862020年4月19日

28文档仅供参考七生产车间管理制度l目的及适用范围对车间加强管理,确保生产质量任务完成,适用于本公司生产车间的管理。2职责生产科对车间管理行使管理权3工作内容3.l生产车间根据工艺特点下设班组。3.2生产科以生产通知单为依据,根据生产情况平衡协调各班的生产。3.3各班认真做好交接班工作,开好班前班后会,当班人员必须将本班生产情况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题,实事求是地向接班工人交清方可下班。862020年4月19日

29文档仅供参考3.4操作人员必须按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。3.5车间成立以生产部长、车间主任、班长、质检员为主的质量检查小组,不定期召开质量分析会,及时解决生产中的质量问题。3.6车间所有资料(包括生产通知单、交接班记录、生产记录、领料单等),必须妥善保管,防止丢失。3.7各关键工序控制点应按照<生产工艺及质控点作业指导书>规定,严把质量关。3.8严格遵守<环境和卫生管理制度>规定,及时实施防虫、防鼠措施,并及时打扫、清除生产中垃圾,防止影响产品质量。3.9生产车间应按<生产过程控制程序>中设备控制规定,加强员工对设备的管理。八化验室管理制度1目的和适用范围862020年4月19日

30文档仅供参考规范化验室各项管理,确保检验数据准确。适用于本公司化验室的管理。2职责2.1质量科负责本规定的编制、修订及发放并对本规定实施情况进行监督管理。2.2化验室负责按照本制度的规定对本公司化验室实施管理。3化验室管理制度3.1检验员经过培训考核合格、经办公室资格认可后方可上岗。3.2人员分工明确、职责上墙;各种制度及标准上墙。3.3保持良好的工作状态,认真履行检化验职责。3.4严格按<检化验操作规程>操作,化验准确及时,发现问题及时上报。3.5爱护仪器,爱惜试剂;正确使用仪器、试剂;仪器、试剂分类摆放且整齐、合理;对仪器、试剂的贮存和使用进行登记;危险试剂由专人管理,必要时实行双人双锁制;毁坏的仪器及时记录或标识,能维修的及时维修,人为损坏的仪器、器具照价赔偿。3.6精密仪器(如分析天平、FT120全自动乳品分析仪、抗生素测定仪等)、贵重仪器放在固定的操作台上,不任意挪动、拆卸。3.7使用过的仪器、试剂及时清洗或清理干净。862020年4月19日

31文档仅供参考3.8废液、废物、破损仪器及时、合理处理,严禁乱倒、乱扔、乱放。3.9做好化验室的防火、防盗等安全工作,仪器、试剂用完后及时归位,水电开关用完及时关闭。3.10保持化验室整洁、卫生、安静,不在化验室内做与工作无关的事情(会客、闲聊、打闹等),不摆放无关物品。3.11无关人员不得随意进入化验室。4微生物检验注意事项4.1工作人员进入无菌室后,在检验没有完成前不随便出入无菌室。4.2检验人员工作期间应穿戴经消毒的工作服、帽、鞋、口罩等,用后消毒备用。4.3微生物室内禁止饮食、吸烟及用嘴湿润铅笔和标签等物或以手指或它物与面部接触。4.4操作危险材料,勿谈话或思考其它问题。4.5接种环、接种针用前用后置火焰中灼烧。4.6含有培养物的试管不得平放桌面。4.7吸管插入试管中时,要轻放到底。862020年4月19日

32文档仅供参考4.8平皿翻放,即皿底在上,皿盖在下。4.9金属器皿用毕消毒后擦干。4.10使用药品试剂、染色剂、镜油、试镜纸等应节约。4.11所用各种试剂、染色剂、培养物等均应标记清晰。4.12易燃品远离火源,不可将酒精灯倾斜向另一酒精灯引火;电炉用毕后关掉电源。4.13沾有微生物的器皿及废弃物置于指定地点,消毒后再洗涤。4.14工作完毕后用消毒水洗手,然后用清水洗手。5试剂管理规定5.1试剂的标识、分类及领用5.1.1试剂应标识名称、浓度、配制人、配制日期,有有效期规定的应标识有效期;原包装试剂应保护好原附标签或商标;分装试剂应贴有标签并注意保护。5.1.2试剂应按化学性质分类存放。5.1.3试剂的领用应由领用人向试剂保管人填写领用记录,领用记录包括:领用人、领用日期、领用数量、用途、发放人等内容。5.2试剂贮存5.2.1862020年4月19日

33文档仅供参考易燃试剂的存放:如乙醚、乙醇等,放在阴凉通风的地方,理想的存放温度应为－4℃～+4℃,最高室温不超过30℃,同其它可燃物和易发生火花的器物隔离放置。5.2.2氧化剂的存放:如高锰酸钾、双氧水等,氧化剂本身不能燃烧,受到高温和其它化学药品作用时,能促使燃烧剧烈,氧化剂不可与易爆、易燃物等混合贮存。5.2.3剧毒物质的存放:如氰化物、三氧化二砷,这类药品由专人保管,最好双人双锁制,存放在阴凉干燥处,领用后登记。5.2.4强腐蚀剂:如浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、冰醋酸、氢氧化钠等,这类药品本身(或挥发出的气体)对人体的皮肤、粘膜、眼睛、呼吸道以及对一些金属有强烈的腐蚀作用,这些药品选用耐腐蚀性的材料制成料架,存放在阴凉通风处,与其它药品隔离放置。5.2.5其它药品的存放:可按酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处,化验室合理的排列方法以化验项目所用成套药品为一组排列,共用药品排列在另一个地方,理想的贮存温度在30℃以下。5.3试剂的使用安全5.3.1862020年4月19日

34文档仅供参考防火用电安全:化验室内配有防火器材,检验员应熟悉各种防火器材的使用方法及灭火对象,化验室内所有电器设备绝缘良好,一切用电装置使用三相插头、插座,最好安装触电保安器,仪器妥善接地。5.3.2实验过程安全:化验所用仪器、试剂放置有序,实验台面及时整理,周围不留破碎或缺口的玻璃仪器,固体废弃物及有毒、有腐蚀性的废液倒在废液缸中并及时处理,盛放试剂的瓶子和仪器用完后存放好。药品洒出时用碳酸氢钠中和洒出的酸,用硼酸中和洒出的碱,操作挥发性的化学药品时使用通风橱,稀释浓硫酸时将浓硫酸沿器壁慢慢地注入水里,并不断搅动,使产生的热量迅速扩散,不可把水倒入浓硫酸里。5.4废弃物排放5.4.1处理少量的酸或碱可慢慢注入水流,并用大量水冲入下水道。5.4.2少量废溶剂放在指定的容器中以待处理,大量废液的处理能够查阅有关手册。5.4.3固体干燥的废弃药品,放在废物桶中,强氧化剂和强还原剂不能将它们和有机化学药品放在一起。862020年4月19日

35文档仅供参考九检验测量和检验设备的控制程序1目的和适用范围对用以证实产品符合规定的检验、测量及试验设备进行有效的控制,确保产品的检测结果准确可靠。适用于验证产品质量的检测设备管理。2职责2.l检验室负责设备的使用。2.2检验室负责计量检测设备的管理。3工作内容3.1检验测量及试验设备的配置3.1.1所有检验、测量和试验设备应根据测试要求及所需准确度和精密度配置。3.1.2862020年4月19日

36文档仅供参考检验、测量和试验设备的增添更新,由使用单位提出申请,经总经理批准后实施。3.1.3采购的检测设备到公司后,应对设备进行验收,登记建档。3.2检验测量和试验设备的检定3.2.1所有检测和试验设备,应根据<计量法>的相关规定,制订<计量器具周期检定计划>,并按计划实施。3.2.2所有检测试验设备,没有检定、检定不合格或超过检定周期的一律不得使用。3.2.3质检科应按检定计划对计量器具进行送检,不能送检的,应请法定检测机构人员来公司检定。3.2.4检测及试验设备,应带有检定合格标识,并保存检定证书。3.2.5本公司检测及试验设备量值溯源于徐州市质量技术监督局。3.3检验、测量和试验设备偏离标准态的处理3.3.1一旦发现检验测量和试验设备偏离标准状态,应立即停用,并上报处理。3.3.2862020年4月19日

37文档仅供参考检验测量和试验设备偏离标准状态,使用部门及时对检验和试验的结果进行有效性评定。3.3.3偏离标准状态的检测设备应及时维修,无法维修要送专业机构进行维修或请求公司家上门维修。3.4检验测量和试验设备和使用3.4.l检验测量和试验设备应由专人负责,专人使用3.4.2使用人员应取得相应的资质证书,并按规定操作3.4.3设备使用场所应符合规定的条件要求3.4.4因计量和检测设备失准造成的重新检定,检验员应进行标识3.5过程控制用的计量器具和控制3.5.1过程控制用的计量器具,如果拆装影响其精度可按其程序执行。3.5.2不便拆装的过程控制用计量器具,可采用比对法或验证法控制。3.5.3确实无法进行检定的过程控制用计量器具可视其程序对质量影响程度,确定继续使用和更换。862020年4月19日

38文档仅供参考十仓库管理控制程序1目的及适用范围对仓库实施管理,确保原辅材料和产品的保管符合规定要求,适用于本公司原辅材料、半成品库、成品库的管理2职责2.l供应部负责原辅材料库的管理,生产部负责半成品库、成品库的管理。2.2仓库保管员对仓库的管理负责。3工作程序3.1仓库保管员要认真学习有关保管方面的知识。3.2仓库管理要严格按”十防”,即防火、防霉、防锈、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒、防虫、防爆要求,确保库存产品质量。3.3862020年4月19日

39文档仅供参考原辅料必须经检验后方可入库。对入库产品,仓库保管员要做好登记工作,原辅料要根据原料品种分货位存放,成品应按不同品种分别堆放,并做好标识。3.4在财务部监督下,定期对库存产品进行盘点,做到帐、卡、物相符。3.5贯彻”先进先出”的原则,不得先进后出。3.6成品出库应严格核对提货单,防止发错。3.7仓库内应配备必要的消防设备、温度表、防虫、防鼠设置等工具,并随时检查,防止失效。3.8原料库必须通风良好,经常清扫,定期消毒,保持清洁、卫生。原料库内贮藏的固态原辅料应离地20-25cm,离墙30cm以上,物品分类、分区、定位存放,并有明显标志。3.9成品库、半成品库应有防潮、防霉、防鼠、防蝇、防污染等措施,通风良好、干燥。贮存产品应分类、定位码放、离地20-25cm,离墙30cm以上;散装产品须放在洁净的不锈钢容器内贮存并盖上盖子。3.10包装物库应通风良好,经常清扫,保持清洁、卫生、干燥,包装袋应离地离墙贮存,包装袋、包装箱应分别码放,并有明显标志。3.11862020年4月19日

40文档仅供参考不合格的原辅料一律禁止入库,成品库、半成品库内禁止存放其它物品。十一原材料采购制度1目的和适用范围862020年4月19日

41文档仅供参考对原料进行检验,防止不合格品进入生产工序。适用于本公司所有原料的检验和验证2职责2.1购销科负责原辅材料的采购2.2质检科负责原辅材料的检验和验证3工作内容3.1采购的原辅材料必须符合标准要求,经检验合格的予以接收,如发现不合格情况按<不合格品控制程序>处理。3.2原辅材料的采购如直接由厂方大量供货的,应及时索取质量检验合格证明;如小批量、零散采购的可由接收人员凭感官验收。3.3原料采购要求:◆食用木薯淀粉:应符合NY/T875-标准的要求,优级品呈白色粉末,具有光泽;一级品呈白色粉末;二级品呈白色或微带浅黄色阴影的粉末。具有木薯淀粉固有的特殊气味,无异味。◆食用小麦淀粉:应符合GB/T8883-88标准的要求,洁白有光泽(二级品为洁白色),无异味、无砂齿感、无外来杂质。选用二级品以上的小麦淀粉作为原料。◆食用玉米淀粉:应符合GB/T862020年4月19日

42文档仅供参考8885-88标准的要求,白玉米应洁白有光泽(二级品为洁白色),黄玉米应为白色略带微黄色阴影,无异味、无砂齿感、无外来杂质。选用二级品以上的小麦淀粉作为原料。◆食用马玲薯淀粉:应符合GB/T8884-88标准的要求,洁白带结晶光泽(二级品为洁白色),无异味、无砂齿感、无外来杂质。选用二级品以上的玉米淀粉作为原料。◆蚕豆:应符合GB10459-89标准的要求,选用优质、无虫害,颜色一致的蚕豆作为原料,并由供应方负责清理干净。3.4辅料采购要求:辅料采购应符合国家标准,并按要求进行验证,及时向供货方索取检验报告或产品检验合格证。◆白砂糖:应符合GB317-1998标准的要求。选取晶粒均匀;晶粒或其水溶液味甜、无异味;晶粒干燥松散、洁白、有光泽、无明显黑点。◆棕榈油:选择油色呈黄色透明,具有棕榈油的特有香味和滋味,无泡沫,无悬浮物,无沉淀物,经剧烈振摇后出现微量气泡,并很快消失的为上品。◆食盐:无特殊原因应购买盐业公司的优质食用盐。优质食盐辨别方法如下:色泽洁白,具有光泽,呈透明或半透明状;无异味;具有正常纯正的盐味,无苦涩味;晶粒整齐,坚硬光滑,不结块,无返卤吸潮现象。862020年4月19日

43文档仅供参考劣质食盐辨别方法如下:色泽灰暗,黄褐色;有异臭;有苦,涩味或其它异味;晶体颗粒,大小不匀,有结块或返卤吸潮现象,有杂质。◆味精:应选择符合国家标准,并已获得生产许可证企业生产的产品。优质味精辨别方法如下:谷氨酸钠含量为99%的味精洁白、光亮,含量为90%或80%的味精颜色洁白;无异味;具有肉的鲜味,略有咸味,不得有苦、涩等异味;谷氨酸钠含量为99%的味精呈粒状晶粒,含量为90%至80%的味精呈粉末状,干燥晶形均匀,无肉眼可见杂物。劣质味精辨别方法如下:色暗灰,黄铁锈色;有异臭味或其它不良的气味;可有异味;晶体大小不匀,可见杂物。◆调味料:选用粉末状,无结块,口感微辣,香气、香味应有牛肉膏特有的味道,色泽呈浅橙红色。◆内包装袋:应符合GB9683标准的要求,外观应平整,无皱纹,封边良好。不得有裂纹、孔隙和复合层分离,不得有异味、异臭、混浊和脱色现象。◆外包装纸箱:纸箱应洁净,箱体方正、没有明显损坏和污迹,无异味;箱面颜色符合公司签样的要求,图文、字体清晰,无明显色差;862020年4月19日

44文档仅供参考钉合接逢应钉牢,钉透,不得有叠钉、翘订、转角等缺陷;压痕线折线居中,不得有破裂,短线;裱合表层脱胶部分之和≤20cm2;抗压强度≥90Kg。纸箱底盖用粘合剂粘合后,也可用封箱带贴封,但应超过纸箱两端50mm。箱底也可用箱钉订合。十二采购控制程序1目的和适用范围为了保证本企业产品的质量,采购人员采购的一切物品必须符合产品标准规定的要求,进行有效的控制。本程序适用于本企业生产过程中所需的原辅材料、包装物等采购范围。2职责2.1生产科提供外购原辅材料,包装物目录。2.2供应科负责采购策划和实施采购。2.3质量科负责原辅材料,包装物的质量检验和验证。862020年4月19日

45文档仅供参考3工作程序3.1供应计划的编制3.1.1供应科根据企业生产计划、生产部提供的产品原辅材料、包装物目录,编制采购计划。3.1.2在采购计划的指导下,供应部应充分利用现有库存物资资料(包括在途和待检物资),确定物资的余额,制定物资采购计划表。3.1.3表中数字要准确、完整、及时、符合企业现状。3.1.4要遵循节约原则,盘活存量,充分利用。3.1.5对所需的原料,包装要根据生产量灵活确定采购的周期。3.2物资采购计划制定后,需供应部长审核,并报总经理批准方可实施。3.3在实施采购中,必须在合格的供应商中选择。3.3.1采购人员必须与合格供应商商谈物资采购具体事项,并以合同或电话形式传达采购物资的以下内容:a、品种、规格、形式、数量、生产厂家、价格、标识、交货期、交货方式等。b、标准、技术要求。c、适当的质量保证模式。862020年4月19日

46文档仅供参考d、根据协议确定质量保证协议和验收方法。e、处理质量争端的规定。3.3.2特殊技术的要求,需生产部与合格供应商另行签订协议。3.3.3因生产急需,原供货单位供不应求,在确保本公司产品质量的前提下,供应部提出申请,报总经理批准。3.4采购的实施:供应部根据批准的采购计划和采购合同进行采购;有合同要求的,供应部应将合同质量标准制作通知单交检验室。3.5检验采购物资:物资进厂后,由检验员负责抽取样品,按标准和合同约定进行检验,检验员将检验结果填写在<检验单>上,并作出判定。3.6接收和拒收符合标准和合同约定的物资,安排卸车入库。既不符合合同要求,又不符合标准的,作拒收处理。3.7贮存和使用仓库保管人员根据生产部的安排,安排不同质量的物资入库,并根据生产需要,安排使用不同质量的物资。3.8使用中的验证物资的质量产品经检验合格入库后,仓库管理人员必须严格按仓库管理制度认真做好物资的保管的发放工作。862020年4月19日

47文档仅供参考十三采购质量控制1、企业的采购主要包括:原辅料、包装物、添加成份等a、采购管理按照<采购控制程序>实施b、采购应按照签订的合同执行,与供应商订立的原料、包装、添加剂等合同,应规定采购的数量、价格、质量要求、验收标准等方面的条款。c、按物资采购文件和进货验收的规定,对进厂的主要原材料,包装物进行验收、检验、验证记录和报告以及拒收的处理意见和审批手续。d、进货检验和试验控制见<进货检验和试验控制程序>2、对影响产品质量关键工序的质控点严格按作业指导书进行操作,并做好生产记录。关键工序设立专人监控,制定出调整的规则,策划出检验的频次和相应的记录,不断培训以上关键岗位的操作工人,加强质量意识,掌握控制方法,并严格按章执行。3、因设备或其它原因中断生产时,质检人员严格检查该批产品,按标准判定,如不符合质量标准要求,按不合格产品处理。862020年4月19日

48文档仅供参考十四进货检验和试验控制程序1目的和适用范围对原辅材料、包装物的质量进行控制,确保未经检验和试验产品或经检验和试验不合格的产品不投入使用或加工。本程序适用于原辅材料、包装物进货的检验和试验。2职责2.1生产科负责制定进货验收标准及有关的技术要求。2.2质量科负责组织和实施进货检验和试验工作,确保购进的原辅材料、包装物均能符合本公司的质量要求。2.3供应科负责提供原辅材料、包装物的进货名称、数量、规格等。3、工作程序3.1862020年4月19日

49文档仅供参考供应科在购进原辅材料、包装物时,应对其名称、数量、规格进行验证,验证合格后,填写”材料报验单”,送质量科,由质量部检验。3.2原辅材料、包装物进厂检验和试验,由质量部按规定执行。(1)经检验和试验合格的产品:包装物由检验人员出具检测报告单,保管员凭合格的检验单办理入库手续。(2)经检验和试验不合格的不合格品,按<不合格品的控制程序>执行。3.3质量科要建立和保存检验档案,对购进的产品质量情况作出记录,以便进行分析和掌握供应商产品质量趋势。3.4若因生产急需来不及检验和试验的产品要紧急放行时,须由供应部填写”紧急放行通知单”,经分管副总经理批准,检验人员作出唯一的标识和记录,在生产过程中仍需进行跟踪检验,保证一旦发现不符合规定要求立即追回或更换,而且这次放行不能作为下次放行的依据,紧急放行的产品仅限于日后能方便更换的产品。3.5质量科和供应科对原辅材料、包装物的质量检验,要求和方式必须一致。3.6进货检验和试验中的质量记录按质量记录的有关规定执行,并完好保存。862020年4月19日

50文档仅供参考十五工艺管理制度l目的及适用范围对设计定型的产品规定合适的加工方法和顺序,使产品在受控状态下进行生产,适用于本公司的管理。862020年4月19日

51文档仅供参考2职责2.1生技科负责工艺的设计实施贯彻。2.2质量科负责工艺的监督执行。3工作内容3.l生产科会同开发部根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本公司的设备实际情况,制定科学合理工艺,经领导批准后使用。3.2组织本公司生产员工认真学习工艺文件。生产车间、班组按工艺配方、生产工艺、操作规程组织生产,严禁偷工减料。3.3对工艺和配方进行保密,不得擅自泄漏。3.4从事工艺设计人员、管理人员和生产人员要认真学习,总结经验,积极改进工艺,提高生产率,降低成本。鼓励全体员工对公司的生产工艺提出合理化建议。3.5所有的工艺要编制成工艺规程,认真总结经验,向工艺规程的标准化、系列化发展。3.6工艺的变更,按<质量技术文件控制程序>执行。3.7工艺文件要认真保管并建立档案。3.8862020年4月19日

52文档仅供参考生产科能够会同质量部定期或不定期地对生产现场和工艺流程纪律进行检查,对违反管理规定和工艺纪律,予以处理。十六生产过程控制程序1目的与适用范围为使最终产品满足规定的要求,对于生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制,确保产品满足相关标准规定要求,防止发生不合格产品。使其处于良好的受控状态。本程序适用于企业生产和服务全过程的质量控制。2职责2.1生产科、质量科负责全公司生产过程的策划和确认。策划涉及产品生产工艺流程,确认涉及编制和审批常规产品生产工艺。2.2生产科按下发的技术文件控制生产过程。强化工艺纪律,操作者应执行文件程序,按作业指导书进行操作。对生产过程的安全设施、安全条件、卫生、工作环境进行管理。2.3生产科负责对生产设备、检测设备的日常保养和维护提出方案,并监督、检查。862020年4月19日

53文档仅供参考2.4生产科负责对员工操作进行培训,并负责对关键工序操作人员进行考核。2.5检验员负责对生产过程中产品质量进行检验,并行使质量否决权。3工作内容3.1文件和资料控制3.1.1本公司生产、服务过程中贯彻执行的文件,包括生产通知、工艺、作业指导书、标准等,应是现行有效的版本,以利于进行作业指导。3.1.2现场作业用的生产通知单的更改,应由原制单人、审批人进行。3.2设备控制3.2.1根据生产需求,生产部负责本公司生产设备改造的选型、安装、调试及验收工作。①、生产部负责设备和安装,对于自身无法安装的,由生产部联系外协。②、设备投入使用前,必须对其进行试运行,由供应公司家负责安装的,按规定进行验收。3.2.2862020年4月19日

54文档仅供参考产品质量出现波动或设备大修、停产恢复生产时,生产部要组织对设备进行认可,需调整时,报请总经理批准。3.2.3设备应专人保管、专人操作、专人保养,生产部应对设备的保养、日常维护进行业务指导、督查。3.2.4设备应建立档案,关键工序的设备应编制操作规程和操作注意事项。3.2.5生产科对过程控制中使用的仪器、仪表进行控制,保证其可靠、有效。3.2.6做好有关设备控制中使用的相关记录,并按记录控制程序的要求对相关记录予以处理。3.3生产作业环境控制本公司所有的生产场所,必须清洁有序、安全畅通。具体要求详见<环境和卫生管理制度>。3.4人员控制生产科负责人对在岗人员进行业务知识、操作技能培训。对特殊工种、关键岗位操作人员应进行岗位资格认可并考核,合格上岗,凡直接从事食品生产、经营的人员须持卫生局颁发的健康证上岗。3.5产品质量控制3.5.1862020年4月19日

55文档仅供参考进入生产的原辅料必须符合规定要求,不合格原料不得进入生产线。3.5.2各生产班组、应严格按工艺技术标准进行操作,防止不合格品产生。3.5.3当产品质量和过程参数出现波动时,要及时对生产过程及设备进行确认,并采取有效措施。3.5.4在生产过程中对质量有重要影响的关键部位设立工序质量控制,进行质量监控。3.5.5专职质量监督员应对生产过程中质量进行全方位监控,防止不合格产品进入下一道工序。3.5.6检验室的检验人员要到车间进行抽样检验,预防、把关。3.5.7因设备或其它原因中断生产时,应严格检查该批产品质量。如不合格,则按不合格品处理。3.6质量控制点控制3.6.1在关键工序设立质量控制点,在生产过程中,严格按工序操作规程操作。3.6.2862020年4月19日

56文档仅供参考对关键工序的控制点,规定工艺参数,监控方法。编制检验指导书,加强质量监控。3.6.3工序质量控制点,应明确长期、具体的操作人员保持其相对稳定性,并定期考核。十七生产过程质量管理制度1、生产过程质量控制内容:a、生产科负责制定生产计划组织生产,并配备适宜的卫生环境,组织有关部门解决生产过程中的重大质量问题,并对其进行监督,协调和考核。b、生产科负责职工的岗位培训和对特殊工种和关键工序操作人员的培训、考核,并对生产卫生实施监督、考核。c、生产科负责设备管理工作,组织对所有设备进行必要的维修和保养,保证生产过程中的质量控制。862020年4月19日

57文档仅供参考d、质量科负责从原辅材料进厂到产品出厂全过程的质量检验和计量工作。e、供应科负责按合同要求及实际生产进度的需要及时实施原材料的采购。f、生产车间负责实施生产过程中的现场管理,做好各工序质量控制点管理和控制。2、生产过程质量控制程序a、生产科按生产计划,组织生产,并实施协调和考核。b、生产车间按工艺要求做好现场生产管理工作,合理组织生产。c、在生产过程中,对每道工序都要严格控制,特别对产品质量起重要作用的关键工序。d、对影响生产过程质量的因素进行控制,必须做到:(1)各工序应有生产部设计的作业指导书和质量记录表,并按章执行实施。(2)生产过程中使用的设备、计量器具和工作环境符合工艺要求和有关规定。(3)对关键工序的操作要具备上岗操作资格。(4)在生产过程中要做好现场卫生,并定期检查,记录。e、关键工序工艺文件资料的控制和人员控制。f、由生产技术科负责对设备的管理,建立”生产设备固定资产台帐”,并统一管理生产设备的配置,维护保养等过程,做好设备的归口管理工作。862020年4月19日

58文档仅供参考(1)设备操作人员应掌握”三好”、”四会”即”管好、用好、修好”及”会使用、会维修、会检查、会排除故障”。(2)对设备进行必要的维护、保养、维修,实行定人、定机、挂牌上岗,坚持做好关键工序设备使用的记录工作。g、质量科对生产过程中使用的计量器具定期送检。h、生产科负责按生产卫生管理制度,对环境及卫生条件进行控制,生产车间负责本部门环境卫生条件的控制。I、生产科对直接从事生产的有关人员每年必须进行一次健康检查,取得健康合格证后,方可参加生产工作。j、当质量出现大的波动或质量要求变化导致能力不充分时,应及时找出原因,采取纠正措施,并对过程和设备进行认可。十八质量控制过程中的处罚规定一、在原材料购进过程中出现质量问题的处罚规定:1、购进的原材料,经鉴定不符合质量标准而被投入生产,查出一次扣生产部长20元,车间主任20元,生产班长20元。862020年4月19日

59文档仅供参考2、原材料入库时,检验员不负责任,造成不合格原材料入库,查出一次扣质量部长20元,检验员20元。二、原料发放和接收过程中出现质量问题的处罚规定:1、采购的原辅材料没有随车同行检验单,扣供应部长20元。2、原料需经检验合格后方可发放给车间,否则扣检验员20元。3、经检验合格的原料方可入库,对未经检验入库的扣车间质检员20元。4、仓库保管员对入库的原料及时通知检验员检验,因验收不及时导致短缺原料而停产,扣仓库保管员20元。三、生产过程中出质量问题的处罚规定:1、因当班领回的原材料不合格,导致产品出现质量问题,扣生产班长20元,跟班质检员20元。2、由于当班成品检验不认真,致使不合格产品入库,扣生产班长20元,跟班质检员20元。3、生产班长对质检员提出的质量问题不解决,造成产品质量不合格,扣当班班长20元。4、如果出现较多次品,需返工生产的情况,扣当班班长20元,跟班质检员20元。四、产品出厂前出现质量问题的处罚规定:1、包装人员没有见到”合格”标志就进行包装,扣当班班长20元。2、成品库保管员,发放没有产品合格证的产品出库,扣保管员20元。862020年4月19日

60文档仅供参考3、发现不按规定抽取样品,弄虚作假行为,发现一次罚主要责任人员20元。以上处罚规定由质量科会同有关部门执行实施。862020年4月19日

61文档仅供参考十九包装控制程序1目的和适用范围对产品的包装进行控制,防止产品质量在交付前受到影响,本程序适用于本企业产品的包装控制。2职责2.1供应科负责包装物采购及对合格包装物进行有效的贮存和保管。2.2企划科和开发部负责制定包装规范,包装的技术要求等文件。2.3生产车间负责包装作业过程。2.4质量科负责对购进的包装物进行质量验证。3、工作程序3.1生产科根据产品合同和技术要求制定各类产品的包装规范。3.2供应科根据质量科制定的相关标准,供应符合产品要求的各类包装。3.3质量科对购进的包装物进行验证,并出具:”包装物验证报告单”,保管员凭合格的”包装物验证报告单”办理相关入库手续。3.4包装物上的标志内容及标识代号应符合生产技术科制定的包装规范要求,在包装及贮存过程中应注意保护标识的完整性。3.5862020年4月19日

62文档仅供参考对不符合规定的包装物,质量部应填写”不合格处理单”按<不合格品的控制程序>办理。3.6生产车间从仓库领用的包装后,按包装规范进行包装作业。3.7质量科对包装后的产品,按包装规范进行检验,并出具”检验报告单”。二十质量记录的控制程序1目的和适用范围建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制,为产品质量符合要求,质量体系运行提供证据。本程序适用于质量体系有关的所有记录。2职责2.1质量科为质量记录的管理与控制的归口部门,负责组织质量运行有关记录的表式编制、使用、收集和保存。2.2供应科负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。2.3质量科负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质量记录的管理与控制。2.4862020年4月19日

63文档仅供参考其它各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制,正确使用和管理。3工作程序3.1质量记录的控制范围:有关质量体系运行记录,有关产品质量的记录,有关合同的记录,有关供应商的记录。3.2质量记录控制3.2.1统一确定各类质量记录的编号,作出统一标识。3.2.2有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式,报质量部进行编目,标识和编制现行记录的清单。3.2.3质量记录的填写要求:字迹清楚,数据准确,时间明确,签署手续齐全。3.2.4质量记录由各职能部负责保管,各职能部门质量记录的管理要专人负责。3.2.5质量记录的保存应做到:有防火、防盗、防蛀、防潮、防止丢失、损坏等措施。3.2.6质量记录的保存期限:按上级规定或顾客要求的时间保存。3.2.7质量记录的利用:862020年4月19日

64文档仅供参考A、当合同规定时,在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后,提供给顾客其代表查阅、评审。B、当开展质量活动查阅有关记录时,办理手续后查阅。C、有关保密的质量记录,则按保密条例履行必要程序,仅供特许人员进行查阅。D、当提供证明需要复制时,应履行批准手续。E、复制的质量记录必须登记复制份数,提供对象等。3.2.8质量记录能够呈任何媒体形式,如笔录、硬拷贝或电子媒体。这里略去<生产工艺质控点及作业指导书>二十二贮存、防护、交付控制程序1目的与适用范围规定适当的贮存方法和贮存条件,建立并执行产品防护和交付控制程序,防止产品在贮存、保管和交付前发生质量问题,本程序适用于本公司所有产品的贮存、防护和交付控制。2职责862020年4月19日

65文档仅供参考2.1生产科负责对原辅材料、包装物和成品的贮存、防护和保管。2.2生产车间负责过程产品的贮存和防护。2.3销售科负责成品的交付和控制。3工作程序3.1贮存控制3.1.1根据企业实际情况,贮存可分为原辅材料库,成品库两大类。原辅材料库贮存原辅材料、成品入成品库贮存。3.1.2入库验收:原辅材料进厂,经检验合格凭”检验报告单”验收入库,成品必须凭入库”检验报告单”,由保管员验收入库,开具”成品入库单”,做好相应标识。不合格品存放在不合格品区待处理。3.1.3供应部协同生产部每半年负责组织有关人员检查一次原料库,成品库、库存产品状态,确保帐、卡、物相符,质量科负责定期检查成品库库存产品状况,发现质量问题,及时解决处理。3.2防护控制3.2.1根据物品特点在搬运过程中,应采取有效防护措施,主要防止原料,产品混杂,雨淋、虫咬、鼠、包装破散等。3.2.2862020年4月19日

66文档仅供参考对入库的物资和产品的贮存应采取有效的防护措施,要做到划区贮存,合理摆放,保持整洁。防护要做到不乱,不潮,不漏,还要防火。3.2.3根据物品的特点:包装过程中也应采取有效防护措施,注意保护标识的完整性。3.3交付控制3.3.1所交付的产品必须符合国家标准或合同及顾客提供的设计要求。3.3.2所交付的产品的品名,数量、规格应符合合同规定和顾客的要求。3.3.3交付产品时,应提供由质量科填写的质量合格证明文件。3.3.4根据合同,供应部派员将产品交付给用户现场,履行交付手续。862020年4月19日

67文档仅供参考二十三产品标识和可追溯性程序1目的和适用范围对产品生产的全过程,包括从原材料、包装物的接收,生产工序、成品入库直至发货,应保持相应的标识,以确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯。本程序文件适用本企业生产全过程的标识,当有追溯要求时,可追溯到最终产品的原始状态。2职责2.1生产科负责生产过程中的过程产品及成品标识追溯性的统一管理并实施。2.2保管员负责企业原辅材料、包装物的标识。2.3生产车间负责过程产品及成品,不合格品临时堆放库点的标识。3工作程序3.1生产科负责统一管理并制定产品标识方法。3.2追溯原辅材料的标识:企业所购进的原辅材料必须报验,检验合格后方可办理入库手续。3.3过程产品的标识依据产品标识方法标识,当有标识损失或消失时,生产部应及时组织人员查询资料,进行标识。3.4成品的标识:862020年4月19日

68文档仅供参考成品库、生产车间负责成品的标识,标识必须出品名、规格、数量、加盖检验合格章,所有产品必须做好台帐记录。3.5当原标识损失或消失,原标识部门应及时组织有关人员查询资料,恢复其相应的标识。3.6产品质量追溯程序3.6.1当需要对产品质量进行追溯时,由质量部主持进行产品质量追溯,查阅生产记录及有关质量原始记录资料、调查现场,其它有关部门、有关人员应积极配合,提供相应依据。3.6.2根据调查情况可召开质量分析会,分析原因并提出纠正和预862020年4月19日

69文档仅供参考二十四不合格产品控制程序1、目的和适用范围确定并保持对不合格的原材料、包装物、过程产品、成品进行有效控制,防止不合格产品的非预期使用,确保不合格原辅材料不得进入生产线,不合格半成品不得流入下道工序,不合格产品不得入库或出厂。本程序适用于所有原辅材料、包装物、过程产品、成品等生产过程各个环节出现的不合格品的控制。2、职责2.1质量科负责组织不合格品的评审,并负责对不合格品的标识,隔离,记录工作。2.2生产科和生产车间参加不合格的评审工作。2.3供应科参与不合格品的评审工作,并就不合格原辅材料、包装物的退货、索赔事宜负责与供应商联系处理。2.4862020年4月19日

70文档仅供参考生产车间负责本部门发生不合格品的返工,或采取补救等处理工作。2.5总经理负责对重大不合格品的处理决定。3、工作程序3.1质量科在对本企业的原辅材料,过程产品,成品与有关技术文件规定要求不符合或与合同所规定的技术要求不符合的不合格品进行控制。3.2不合格品的处理控制过程3.2.1不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具:不合格品处理单,并做好置牌标识,购销科负责与供应商联系处理。A、对发现原辅材料、包装物出现一般质量不合格的,由质量科质检员填写不合格品处理单,由质量科处理决定。B、对发现原辅材料、包装物出现重大质量不合格时,由质量科质检员填写不合格品处理单,由质量科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见,报总经理批准,购销科应负责与供应商联系处理,办理退货手续,必要时取消合格供应商资格。3.2.2生产过程中出现的不合格半成品由所在车间检验员根据结果,开出不合格处理单,做出置牌标识,并进行隔离。862020年4月19日

71文档仅供参考A、检验人员有权通知责任人对不合格半成品进行返工或采取补救等措施,使其满足规定的要求或预期的使用要求,返工或采取补救的产品,经检验员按原查确认合格后,方可转入下一道工序。B、生产过程中出现某项不合格,但不影响成品的标准可降级使用时,可由检验员填写不合格处理单,经总经理签字后,方可转入下道工序。C、若生产过程出现影响成品质量的不合格时,应由检验员开具不合格处理单;提出报废意见,并置牌标识,隔离报总经理批准。3.2.3不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单,并入不合格品临时堆放点或库房,进行隔离标识。A、责任部门应填写纠正和预防措施表,并根据表中的项目内容和完成时间及要求,制订纠正措施,按规定认真实施,并报质量科进行验证。B、产品外观,包装不合格需要返工时,检验员应填写返工单,由责任部门进行返工,使其符合规定要求,返工后的产品经检验员复查确认合格后,并在返工单上签字后,方可入库或出厂。C、让步接收:合同要求时,若要求使用不符合要求的产品,应向顾客或其代表说明实际情况,经同意后方可出厂,并在合格证上提供具体数据。3.2.4本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析,信息反馈和质量统计,质量考核的原始凭证。862020年4月19日

72文档仅供参考二十五纠正措施控制程序1目的和适用范围为消除不合格的原因,防止不合格的再发生采取必要的纠正措施,并确保措施的有效实施,以不断完善和持续改进质量管理。适用于本公司质量管理所有过程中纠正措施的实施及控制。2职责2.1质量科长负责协调全公司纠正措施的实施。862020年4月19日

73文档仅供参考2.2生产科负责纠正措施的归口管理。2.3质量科负责不合格信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放,并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。3工作程序3.1不合格信息的收集及评审3.1.1办公室收集以下不合格信息,并反馈相应业务主管部门:a）从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息;b)从检验报告(包括原材料、半成品、成品)、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息;c)直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不合格信息;d)与本公司业务相关的不合格信息。3.1.2质量科对收集或反馈的不合格信息应具体分析其历史和发展趋势,评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度,对连续发生及影响严重的不合格信息,应提出纠正措施要求,经相关人员确认后,发放至有关责任部门。3.2原因分析及纠正措施计划的产生862020年4月19日

74文档仅供参考3.2.1根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项,责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析,确定不合格的原因,原因分析内容应包括:a）不合格形成的主导因素及相关次要因素;b）对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度;4.2.2针对具体”原因分析”,责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施,制定具体纠正措施实施计划:a）对存在的不合格进行纠正的具体方法;b）举一反三,对其它工作现场进行清查,并对存在的类似不合格进行纠正;c）采取具体的措施以消除不合格原因,防止类似不合格的再次发生;d）应明确具体的实施者及完成期限。4.2.3原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质量科。4.2.4质量部应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。审查内容应包括:a)原因分析是否进行,主导因素是否找到;b)措施制定是否合理并与主导因素相对应;c)实施责任及完成期限是否明确;862020年4月19日

75文档仅供参考a)签字手续是否齐全。4．3纠正措施的实施、监督、验证和巩固4.3.1各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成,如果在实施过程中发生困难,无法按期完成,应向质量科申报理由,质量科可视具体情况对实施计划作适当调整。4.3.2措施实施完成,各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料,经本部门确认后将该表返回质量科。4.3.3质量科应就完成情况及效果组织人员评审、验证,并填写验证意见。验证内容应包括:a)措施是否按计划进行;b)实施效果如何;c)措施如何巩固。4.3.4验证时如发现某项措施的实施未达预期效果,质量科应协同有关责任部门分析原因,并按本程序从4.1开始重新执行,直到验证效果满意为止。4.3.5对于验证满意的纠正措施,质量科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。862020年4月19日

76文档仅供参考二十六产品质量检验程序1目的和适用范围为保证产品在生产过程中满足规定要求,防止不合格半成品流入下道工序,不合格品进入市场。适用于本公司从原辅料采购到产品出公司全过程的质量控制2职责2.1　检验室全面负责检验和试验工作。2.2　检验员负责进行检验和试验,并及时向有关部门传递质量信息。3工作内容3.1　检验和试验的依据、设备及检验人员。3.1.1　检验和试验的依据。3.1.1.1　有效版本的技术标准、工艺文件。862020年4月19日

77文档仅供参考3.1.1.2　有效版本的检验作业指导书。3.1.1.3　顾客的特殊要求。3.1.1.4　供货提供的合格证据。3.1.2　用于检验和试验的检验设备,必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识,在有效期内使用。3.1.3　检验人员必须具备良好的职业道德,经专业培训和资格认证后方可上岗。3.2　进货检验和试验程序。3.2.1　凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证,保证原辅料的质量,防止不合格原辅料进入生产程序,保证生产出来的产品符合标准。3.2.2　供方在规定日期内交货,原辅料应将批准的采购计划交质检科进行检验。3.2.3　检验员应将检验结果记录,同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。3.2.4　862020年4月19日

78文档仅供参考检验和试验过程中,如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验,以一次为限,并依标准予以判定。3.2.5　在供货处的检验或验证,按3.1.1依据进行,合格后作出标识并记录。3.2.6　只有经过检验、合格的原辅料,才能投入使用。3.3　过程检验和试验3.3.1　过程实行自检、她检和完工检验相结合的办法进行,由操作人员、生产股长兼职质量监督员进行自检和她检和互检,质检科进行抽检。3.3.2　车间专职质量监督人员,对本工段的关键工序加强跟踪并按<生产工艺及质量控制点作业指导书>要求进行。3.3.3　对某些项目无能力检验时,应委托其它有资质的检验机构进行,详见<委托检验>。3.3.4　对提高检验水平,保证检测数据的准确,定期进行比对试验,详见<比对试验管理>。3.4　产品的最终检验和试验。3.4.1862020年4月19日

79文档仅供参考组批:同一日期、同一班次、同一品种、同一条生产线、同一规格的产品为一批。3.4.2每批产品都必须进行检验,出厂检验项目有:A、薯片出厂检验项目:感官、净含量、水分、细菌总数、大肠菌群;委托徐州市产品质量监督检验所检验(检验频次1次/6个月)的项目有:筛下物、脂肪、氯化钠、酸价、过氧化值、羰基价、总砷、铅、致病菌、标签。B、油炸蚕豆出厂检验项目:感官、净含量、细菌总数、大肠菌群;委托徐州市产品质量监督检验所检验(检验频次1次/6个月)的项目有:酸价、过氧化值、羰基价、食品添加剂、总砷、铅、致病菌、标签。3.4.3　产品最终检验和试验由授权的检验人员进行,检验完毕后,要填写<成品检验报告>。3.4.4　产品最终检验和试验符合质量要求后,由授权的质检员作出结论。合格的出具检验合格证,不合格的按不合格品控制程序执行。862020年4月19日

80文档仅供参考二十七过程、最终检验和试验控制程序1目的和适用范围对过程产品、成品进行检验和试验控制,保证只有经过过程检验和试验的产品,才能转入下道工序;保证只有经过最终检验和试验并符合规定要求的产品,才能出厂。本程序适用于本企业过程产品和成品的检验和试验控制。2职责质量科是过程产品和成品的检验和试验的归口部门,负责组织、策划实施产品的检验和试验。3工作程序3.1过程检验和试验3.1.1为确保过程产品的质量、操作人员应严格按照工艺文件要求进行操作,使本道工序产品符合工艺规定的要求。3.1.2检验员在本道工序生产过程中,根据产品的技术要求进行检验、在上道工序要求的检验和试验结束和检验员签字前,不得转入下道工序。3.1.3862020年4月19日

81文档仅供参考如因生产急需,要例外转入下道工序,应作出标识,进行跟踪检查,以保证发现不符合规定要求时立即追回和更换。3.2最终检验和试验3.2.1最终检验和试验必须在所规定的进货、过程检验和试用符合规定要求且所有数据齐全情况下进行。3.2.2由检验员按照产品标准对成品进行全面检验或委托检验,并出具”检验报告单”。3.2.3若产品检验结果不符合标准要求时,检验人员应出具”不合格产品处理单”进行挂牌标识隔离,按不合格品的控制程序的规定执行。3.2.4如顾客对产品有特殊要求,销售部门应将合同要求经总经理批准后,提供生产技术科,由生产技术科交生产车间组织生产,质量科负责检验和试验。3.2.5产品必须检验合格才能出厂。3.3检验和试验记录3.3.1建立并保持检验和试验各个阶段的记录,这些记录证明产品经过的各个阶段情况,最终检验和试验结束后,由检验员填写”产品合格报告”,”产品合格报告”上必须有经授权的最终检验员的签名或盖章。3.3.2862020年4月19日

82文档仅供参考所有的检验和试验记录应妥善保存,并按<质量记录控制程序>执行。二十八质量否决权制度l目的和适用范围为确保本公司生产过程的质量符合规定要求。适用于从原料进公司到产品出公司的全过程2职责2.1总经理负责质量否决的制度实施。2.2检验员负责对产品的检验。2.3各相关部门负责本制度的执行。3工作内容3.1为了更好的贯彻本公司质量方针,确保产品质量稳步提高,检验人员具有质量否决权。862020年4月19日

83文档仅供参考3.2检验员发现不合格或不符合规定要求,原料不得入库投产,半成品不得进入下道工序,成品不得出公司销售。3.3生产与质量发生矛盾时,必须以质量为主。3.4在生产任务紧的情况下,只能在确保质量的前提下,提高生产数量。3.5检验人员行使质量否决权不力的,要追究责任。3.6检验人员行使否决权,相关部门、人员必须无条件服从,否则,后果自负。二十九比对试验管理制度l目的和适用范围提高检验水平,保证检测数据的准确。适用于本公司化验室的内部人员之间以及本公司化验室与上级质检机构进行的比对检验。2职责质量科负责检验管理,检验室负责检验实施。3工作内容862020年4月19日

84文档仅供参考3.l检验室要根据检验室的检验设备的运行状况、人员素质和公司生产运行情况制定比对检验计划。3.2检验室人员定期或不定期进行内部比对测试,比对检验不相吻合则要查找原因,予以改进。3.3本公司与徐州市质检所进行外部比对检验。3.4检验室根据外部比对检验的要求,抽取同一样品,一部分送徐州市质检所检验,一部分留作自检。如出现标准要求外的误差,则查找原因予以及时纠正和预防。3.5当上级质检部门抽样时,检验室要留样作自检,如检验结果不相吻合时,则查找原因,采取纠正和预防措施。3.6检验室要对比对检验记录保存。三十委托检验管理制度l目的和适用范围稳定提高产品质量,做全项检验项目,适用于公司薯片和油炸蚕豆产品的委托检验。862020年4月19日

85文档仅供参考2职责质量科负责薯片和油炸蚕豆产品的委托检验管理和实施3工作内容3.l委托检验项目A、薯片委托徐州市产品质量监督检验所检验的项目有:筛下物、脂肪、氯化钠、酸价、过氧化值、羰基价、总砷、铅、致病菌、标签。B、油炸蚕豆委托徐州市产品质量监督检验所检验的项目有:酸价、过氧化值、羰基价、食品添加剂、总砷、铅、致病菌、标签。委托检验项目:筛下物、脂肪、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、致病菌、标签。3.2检验频次:1次/6个月。3.3质量科受公司的委托与具备以上检测能力的质检机构签订委托检验协会议。3.4质量科制定委托检验计划。3.5质量科根据委托检验计划要求,按规定抽取样品送样检验。3.6质量科对检验不合格产品按<不合格品控制程序>要求进行处理。3.7质量科要对所有委托检验报告予以保存。862020年4月19日