某闭环超细成纤产业化项目资金申请报告

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项目摘要●项目名称炼钢渣闭环超细成纤产业化项目●项目承担单位及负责人承担单位：CR市新型建材厂法定地址：CR市梁召镇北丁务东工业区法定代表人：刘云青项目负责人：刘国琴●项目资金申请报告编制单位●项目编制依据1、《国家高技术产业发展项目管理办法》（国家发展和改革委员会第43号令）2、河北省发展和改革委员会“关于抓紧做好2006年省高新技术产业发展项目有关工作的通知”。3、河北省发展改革委高技术处“高新技术产业发展项目申请国家和省资金报告编制要点”。4、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2002年第一版）；5、与项目承担单位签订的工程咨询协议。6、项目承担单位提供的有关技术和设备等基础资料。●备案情况本项目已于2006年#月#日经河北省CR市发展计划局备案。备案证号：

1●项目概况项目单位CR市新型建材厂是我国生产矿物棉及矿棉装饰吸声板的专业厂家，是本地区新型建材行业的龙头企业。该项目是用炼钢废渣以及项目单位早年排放的矿物棉废渣为主要原料，应用自主技术成果采用闭环工艺生产高品质超细成纤矿物棉，可达到废渣零排放。以本项目产品为主要原料可生产出“低密度、超防潮、高性能”矿棉装饰吸声板，已成为国内外畅销的高档产品。本项目主要建设内容：新建建筑面积6840平方米，晾晒场地面硬化2400平方米。主要建设改性成型、高温成纤、梳棉、机修、备料间、成品库、自备发电机室和晾晒场等车间及设施。购置改性成型、高温成纤、梳棉以及发电、机修等设备共66台（套）。本项目建设规模：年产6万吨超细矿物棉项目总投资：1337.1万元，其中固定资产投资1197.1万元，铺底流动资金140万元，项目建成后年销售收入3840万元，年均利润403.40万元。建设起止年限：2006年4月至2007年3月，建设期一年

2第一章项目的意义和必要性、国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析、市场分析本项目建设单位CR市新型建材厂自1985年以来就一直利用炼钢废渣从事矿物棉的生产，多年来紧跟技术前进的步伐，经过多年的探索与创新，研发出具有自主知识产权的“炼钢渣闭环超细成纤”矿物棉生产新工艺。该工艺不仅能生产出高质量的超细矿物棉，以满足该厂生产国内外畅销的“低密度、超防潮、高性能”高档矿棉装饰吸声板的需要，而且实现了矿物棉生产过程中的废渣零排放，为炼钢废渣的无害化、资源化利用提供了新的途径，并实现了批量生产。目前国际上先进的炼钢废渣制作矿物棉工艺所产生的废渣约在60﹪左右。CR市新型建材厂自主开发的“炼钢渣闭环超细成纤”矿物棉生产新工艺，不但提高了矿物棉的多项技术指标，而且实现了闭环利用废料，可以做到矿物棉生产废渣的零排放，实现了炼钢废渣无害化、资源化处理。该项目产业化的实施，其生产出的超细矿物棉可以适合于生产高技术含量、高技术附加值的“低密度、超防潮、高性能”装饰板等新型建筑装饰材料以满足不断扩大的市场需求，而且该工艺技术的实施为整个炼钢行业的废渣资源化利用，促进钢铁行业“绿色化“进程和产业链的延伸，提供了一个全新的技术选择。该项目的产业化具有一定的示范和带动意义。

3国内外现状随着经济的发展和科学技术的进步，现代钢铁工业得到了前所未有的发展。钢铁工业的品种越来越多，品质越来越好，技术越来越高，应用越来越广，已成为现代文明不可缺少的重要组成部分。但是人们在享受钢铁工业带来的现代文明之时，又在为钢铁工业生产带来的炼钢废渣所烦恼，因为炼钢废渣已经形成现代社会除生活垃圾之外占第二位的固体垃圾。炼钢废渣的资源化处理是人们一直设法解决，但一直没有解决好的问题。在废钢渣利用方面，20世纪80年代以前比较普通的做法是用来修坝筑路。2000年德国在“人造湿地”项目中，还采用这种做法。我国在钢渣利用上也在不断探索，目前奥运村工地、国家体育馆地下结构的抗浮材料中采用了废钢渣约4万吨。利用废钢渣制成“干粉砂浆”用于建筑材料也是废钢渣利用较好的范例。另外一种炼钢废渣资源化处理的方法就是利用其制成矿物棉。利用废钢渣生产矿物棉做的比较好的当属美国，20世纪80年代利用炼钢废渣制备低档矿物棉，从而找到了一条钢渣资源化利用的新思路。比较初级的矿物棉只能用来做一般的保温材料。高品质的矿物棉用来制作矿棉吸音装饰板、墙外墙保温板等节能建材产品。目前，国外用矿物棉生产矿棉板的企业主要有：美国阿姆斯壮国际公司、俄罗斯远东进出口公司、德国欧瓦公司、马来西亚新新源建材公司等。国内用矿物棉生产矿棉板的企业上规模的有20多家，其中只有3家

4生产高档矿棉板，一家是美国阿姆斯壮公司在上海的子公司，另一家是北京星牌建材有限责任公司，再就是项目单位CR市新型建材厂，国内高档矿棉板市场基本上是这三家平分天下，其余均为生产低档矿棉板的企业。技术发展趋势建设资源节约型、环境友好型社会，发展循环经济已成为当今经济和社会发展的共识，并已成为我国国民经济和社会发展第十一个五年规划的一项重要发展目标。也是当前社会人们高度关注的热点问题。作为人类社会的第二大宗固体垃圾炼钢废渣的无害化、资源化综合利用已成为人们极为关注的问题。美国在20世纪80年代利用钢渣制作矿物棉的初期，出棉率仅为38%，还有62%的生产过矿物棉的废渣要排放掉。随着技术的进步现在出棉率已达60%以上，虽然出棉率大大提高了，但还是要有相当一部分矿棉废料要排放掉。也就是说，还有接近40%的炼钢废渣没有实现最终的资源化利用。尽管如此，毕竟还是找到了一条将炼钢废渣实现无害化、资源化利用的新思路。经过不断的研究和发展，在利用炼钢废渣制作矿物棉方面已经形成了规模化生产，其代表厂家是美国的阿姆斯壮公司，该公司从利用炼钢废渣成纤到制备矿物棉装饰板率先形成了成套生产线，代表了当今世界先进水平。我国从20世纪80年代中期开始炼钢废渣资源化研究，当时尚属初级阶段。当时制定的相关行业标准中密度为500kg/m3、细度为7μm，没有规定出棉率的指标。大多数厂家生产的矿物棉为初级保温制品的原材料（如矿棉保温被、矿棉保温管），产品主要用于需要保温的管道（如供暖管道、供水管道、输油管道）、锅炉（如电厂锅炉）等。CR市

5新型建材厂经多年的研究，利用早年积存下来的生产矿棉的废渣，生产出超细矿物棉，不但提高了矿物棉的多项技术指标，而且实现了闭环利用废料，可以做到矿物棉生产废渣的零排放，实现了炼钢废渣资源化处理的最好技术选择。其生产出的超细矿物棉可以适合于生产高技术含量、市场需求量大的“低密度、超防潮、高性能”装饰板等新型建筑材料。该技术为整个炼钢行业的废渣资源化利用提供了一个全新的选择，代表了该行业的技术发展趋势。推动了炼钢业的“绿色化”进程。该项目为炼钢行业废渣资源化利用提供了一个非常理想的技术选择，特别是本项目达到的零排放，不再造成二次污染的技术，为炼钢废渣等固体废弃物循环利用提供了技术示范。也为当地环保做出了贡献，推动了钢铁行业的“绿色化”进程。延长了炼钢业的产业链。炼钢废渣闭环超细成纤后，可以成为“低容量、超防潮、高性能”装饰板、“宽频带吸声”装饰板、“墙外墙”保温板、市区高架路噪声屏障板、市区降噪产品等绿色节能建材的优质原材料。而这些产品正是《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006—2020年）中“环境”部分和“人口与健康”部分等重点领域以及“综合治污与废弃物循环利用”和“建筑节能与绿色建筑”等优先主题中所重点发展的产品。该项目的产业化提供了炼钢废渣资源化利用的范例，该项目的实施将起到延长钢铁行业产业链的示范作用。推动了建筑业的技术提升

6以优质矿物棉为原料生产的建筑材料，对建筑业的装饰、隔音、保温、低毒化产生了重要的影响，推动了建筑节能与绿色建筑的产业升级。高品质的矿物棉产品也将引领整个行业品质的提高。产品市场供应预测自20世纪80年代以来，我国矿物棉的发展很快。据全国新型建筑材料情报信息网的调查，目前全国矿物棉生产加工企业年生产能力3千吨以上的企业有80多家，年生产能力50万吨左右，仅次于美国、俄罗斯，居世界第三位。目前，我国矿物棉生产已从过去单一生产散棉，发展到今天生产板、毡、保温带、管套、吸音板等系列产品，除满足国内各行业的使用外，还有部分产品出口东南亚、欧美和远东一些国家和地区。国外矿物棉及其制品的年总产量在700万吨以上。美国生产的矿物棉80%以上用于建筑业，其中约50%左右的原棉用于制作装饰吸音天花板，30%的原棉用于制取粒状棉，并采用吹敷法用于房屋天棚、夹墙的保温或与水泥混合喷涂于墙壁、梁柱和窑炉表面，作为防火保温或装饰层。产品市场需求预测

7矿物棉装饰吸声板是以矿物棉为主要原料，加入适量的粘结剂，经成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。它具有吸声效果好、不燃、不霉、不蛀、不变形、吸水率小、热导率低、轻质、美观等优点，是一种多功能的新型装饰材料，可广泛用于礼堂、剧院、地铁、隧道、商场、车站、机场、宾馆以及高级住宅的吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时的声学性能，既是理想的吸声材料，又是高效的节能材料。矿物棉吸声板因为这些优点已被国际公认是一种优秀的不燃性装饰吸声天花板材料，全世界高层建筑和公共建筑物中所采用的吊顶天花板材料中，矿物棉装饰吸音板几乎占主导地位。据美国和欧洲专家的预测，今后几年世界绝热隔音材料的需求量将持续增加，全球2005～2008年的增长率将达3％。以销售金额计算，全世界今后几年绝热和隔音材料的销售金额每年增长率在4%以上，2004年可达180亿美元。无论产量的年增加率还是销售金额的年增长率，都超过世界经济和人均收入的增加水平。按地区划分，北美和欧洲工业国家今后仍是对绝热隔音材料用量最大的地区，但亚太地区、非洲、中东和拉丁美洲市场的增长速度将超过欧洲、北美。国外专家认为，由于中国制造业快速发展，以及对建筑绝热隔音材料要求提高，将成为需求增长最快的地区，年增长率将达7%以上。预计到2010年我国矿物棉吸声板需求量将达到4000~5000万平方米。在产品品种、质量和数量上，不但可以满足国内市场需要，而且将有部分产品出口。由于矿物棉不仅是矿物棉吸声板的主要原料，而且还是重要的保温隔热材料，因此其市场需求量将以更快的速度增长。目标市场分析项目单位是国内生产矿棉装饰板的专业厂家，本项目“超细成纤”矿物棉主要作为本厂生产矿棉装饰板产品的原材料，矿物棉在本厂就全部消化掉，不外售。因此，本项目产品的市场供求情况综合体现于本企业终端产品矿棉装饰吸声板系列。

8项目单位以本项目产品作原料，采用先进生产工艺，奠定了其装饰板的高品质地位，其“低容量、超防潮、高性能”装饰吸声板有6大类70多种规格。2005年产销量达到900万平方米。产品70﹪以上销往南美、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、德国、西班牙、法国、港台、东南亚等三十多个国家和地区。拥有自主的进出口权。国内主要在北京、上海、广东一带高端市场上销售。在国内外市场有着较高的声誉，产品供不应求。价格现状与预测目前，国内矿物棉的市场价格约在650元/吨左右。矿物棉的市场价格主要受生产成本和市场供需状况等因素的影响，由于本项目产品不外销，故产品价格只作为计算成本和效益的依据。近年来，随着生产技术的发展和设备自动化水平的提高，矿物棉生产的人力资源成本呈现逐渐下降的趋势，使得生产企业有了一定的价格调控空间。但是，由于人们环保意识的增强以及炼钢和资源综合利用技术的发展，矿渣等原料的供应却日益紧张，加之市场需求的不断增长，造成矿物棉价格呈现出逐步增长的趋势。市场竞争力分析本项目的市场竞争力主要体现在以下几个方面:(1)项目产品只作为矿物棉吸声板的原材料，不外销，减少了中间的销售环节，同时也降低了矿物棉吸声板的生产成本，提高了竞争力；（2）项目单位具有一定的资源优势，可以利用项目单位自身多年积累的废渣进行生产，实现资源的综合再利用，大幅度降低本项目产品的成本；（3）项目单位技术力量雄厚，可以保证产品性能的不断改进和更新，使项目产品始终保持在先进水平。（4）项目产品的推广应用符合国家的相关政策，属于国家支持鼓励发展的产品。

9市场风险由于本项目产品不外售，只作为项目单位矿物棉吸声板的原材料，因此项目产品主要受来自于矿物棉吸声板的市场的各种风险因素的间接影响。矿物棉吸声板作为项目单位的最终产品，目前已销往欧美、东南亚等地国家和地区。但是随着国内市场需求量的增长，市场竞争也越发的激烈。不但原有的生产企业纷纷提高技术水平，扩大生产规模，一些国内的投资者也竞相进入该领域。生产企业的增加，必然导致产量的激增。因此，项目单位的必须充分利用自身的技术和规模优势，在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，才能尽量的规避潜在市场风险。

10第二章项目的技术基础项目单位自1985年组建以来，一直从事矿物棉制品的研发与生产，建立了自己的技术开发机构、技术信息渠道和销售渠道。多年来在技术开发和生产过程中培养了自己的技术队伍，在本行业紧跟世界新技术的步伐，并勇于走创新之路。为加速在本领域的技术发展，该厂主动与在新型建材领域有强大研发能力的河北工业大学进行合作，双方本着优势互补、互相依托、共同发展的原则，创建了河北工业大学产学研基地。河北工业大学将根据该厂的发展规划、产品创优、升级换代和技术改造提供专项服务。项目单位在1985年—1992年期间，像欧美国家一样，用炼钢废渣生产矿物棉，此时的矿物棉产品还是比较初级的，只能用来做一般的保温材料。在1992年—2000年期间，通过技术改造提高了成纤质量，纤维细度可达7μm左右，并开始研制矿物棉装饰板，但仍然没有解决炼钢废渣成纤后的废渣排放问题。至2000年的时候，初步估算仅该厂矿物棉废渣排放就累积达90万吨左右，成了一座占地面积约1500平方米的废渣山，成为周围环境的忧患。“炼钢渣闭环超细成纤”技术开始研发是在2000年，最初是应河北工业大学谭润华教授的要求，为他们的“矿物棉造纸”项目开发“超细矿物棉”作为原材料。在查资料、请专家、搞论证的基础上，经过近两年的努力，自行设计实验设备，经过小试、中试，以矿棉废渣作原料，并实现废钢渣的闭环利用，终于开发出了符合矿物棉造纸的“炼钢渣闭环超细成纤”矿物棉。

11经检测，这种超细矿物棉其容重、纤维细度、渣球含量、导热系数等主要指标均超过了制备矿物棉吸声板的原材料。从理论上说，密度越小、渣球越少、导热系数越低，则以矿物棉为原材料生产的装饰板绝热吸声性能越好，下垂挠度也就越小。于是将这种超细矿物棉试验应用于本厂产品中，并设计开发出了“低容重、超防潮、高性能”装饰板。“炼钢渣闭环超细成纤”项目由CR市新型建材厂独立研究开发完成，具有完全的自主知识产权。2.2已完成的研究开发工作、中试情况和鉴定年限1、该项目的核心技术是“炼钢渣闭环超细成纤”工艺的闭环系统，该技术能够做到彻底实现炼钢废渣的资源化利用，实现炼钢废渣闭环超细成纤资源化利用和矿物棉生产废渣的零排放。2、该技术已完成了中试，可以实现批量生产。3、该项目产品“超细成纤”矿物棉是作为原材料用于生产矿棉装饰板的，并且矿棉板原材料90﹪以上是这种矿物棉，因此，是以下游项目“低容重、超防潮、高性能”装饰板项目进行的鉴定。该项目已于2001年11月22日通过了河北省科技厅组织的科学技术成果鉴定，鉴定证书为：冀科鉴字[2001]第278号；技术成果鉴定委员会认为：（1）该产品采用再生矿渣制备矿物棉工艺属国内领先水平。（2）低密度、超防潮矿棉装饰吸声板处于国内领先水平。并获得了科技成果证书，证书编号为2001-0925；该项目产品已于2002年7月列入国家重点新产品计划，证书编号为2002ED620030；2003年度荣获河北省科技进步三等奖，证书号为2003JB3174-04。

122.3技术、工艺特点与现有技术比较所具有的优势该项技术的主要特点和创新点该项技术的主要特点和创新点是炼钢渣与再生炼钢渣理化改性成型后超细成纤，可以做到零排放。而且增加了出棉率，提高了矿棉的技术指标。技术指标的比较优势矿物棉的几个主要技术指标，1、出棉率：越高越好，2、密度：越低越好，3、细度:越小越好，4、渣球含量：越低越好，5、导热系数：越小越好，6、使用温度：越高越好。下面通过几组典型数据来做个国内外矿物棉的当前技术水平和高低档产品的技术指标比较。1、美国阿姆斯壮国际公司是生产矿物棉产品最负盛名的企业，代表了该行业的领先水平，以上海阿姆斯壮公司为例，其矿物棉纤维的主要技术指标如下：出棉率﹪密度Kg/m3细度μm渣球含量﹪导热系数W/cm.℃使用温度℃602504-7106502、本项目单位CR市新型建材厂开发的炼钢渣闭环超细成纤矿物棉的主要技术指标如下：出棉率﹪密度Kg/m3细度μm渣球含量﹪导热系数W/cm.℃使用温度℃68803-68750

133、国内其他年产1-2万吨规模的小厂家有20多家，矿物棉质量比较低级，其矿物棉纤维的主要技术指标如下：出棉率﹪密度Kg/m3细度μm渣球含量﹪导热系数W/cm.℃使用温度℃405005-712650其矿物棉多为初级保温制品的原材料（如矿棉保温被、矿棉保温管），产品主要用于需要保温的管道（供暖管道、供水管道、输油管道）、锅炉（如电厂锅炉）。从上面数据可以看出项目单位在本行业技术上已处于领先水平。工艺流程要点为生产矿棉后的废渣在一定含水量的条件下，用筛选机筛选粒径小于8mm的原料，按比例加入添加剂进行理化改性，用成型机挤压成型，用离心炉将型渣溶融，通过高速离心机和鼓风机将熔融的矿渣吹成矿棉，再生矿渣出棉率可达65﹪以上，其余沉降的渣尘回收后作为矿渣可循环再利用。本系统是一个闭环系统，旨在使炼钢渣、矿棉废渣百分之百循环成纤，以彻底解决炼钢渣资源化处理问题。而本行业的代表企业，美国阿姆斯壮公司的技术仍是开环系统，所以还有40﹪左右的矿棉废渣排放。本项技术中预处理和理化成型在四个方面具有优势1、提高了出棉率，由48﹪提高到了65﹪以上；2、节约了能源，制备每吨超细矿物棉可节约焦炭50公斤，按设计年产量6万吨计算，每年可节约焦炭3000吨，折合人民币195万元；3、提高了矿棉品质，纤维细度下降到4μ

14m以下，渣球含量下降到8﹪；℃下降到了0.038W/cm.℃。该关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用如果应用本项目技术，对钢渣这类工业固体垃圾能够全部进行资源化处理。从环境保护的角度看废弃物得到了无害化处理，从节约工业原材料的角度看废弃物得到了资源化处理，从可持续发展的角度看无疑是重大的技术进步。它不但促进了炼钢业的绿色化进程，也延长了炼钢业的产业链，亦可以对本行业起到示范推动作用。闭环超细成纤系统，提高了成纤矿棉的技术品质，为下游产品提供了高品质的超细矿物棉。用其生产的高档矿棉装饰板无论从质量和性能价格比上均优于任何流行品牌，已成为国际国内市场极具竞争力的畅销产品。在中央电视台、北京西客站、北京饭店、清华大学、解放军总医院、北京城乡贸易中心、广州大厦等重点工程中都采用了项目单位的产品，为建筑业带来了轻质、隔音、吸声、装饰的新材料。该项目以最廉价的原料，生产出相对高附加值的产品，可以说是变废为宝。因此，本项目的实施对该行业的技术进步将起到重要的示范和带动作用，意义重大。

15第三章建设内容及预期目标建设规模根据市场需求和CR市新型建材厂现有实力、原材料储备情况，本项目确定年产6万吨超细矿物棉。产品方案1、产品技术指标本项目产品按国家建材行业标准《矿渣棉装饰吸声板》（JC670-1997）有关规定生产。产品主要性能指标见表3-1产品主要性能指标表产品主要性能指标表表3-1出棉率%密度Kg/m3细度μm渣球含量%导热系数W/cm.℃使用温度℃68803-687502、产品方案本项目生产6万吨/年超细矿物棉，符合国家标准和表3-1所列产品主要性能指标，满足该厂下游“低密度、超防潮、高性能装饰板”和“宽频吸声装饰板”的生产需要的超细矿物棉产品。项目组成本项目将在厂区南部现有空地上，新建建筑面积6840平方米。其中，新建砖混轻钢屋顶厂房建筑面积5305平方米，

16轻钢结构厂房建筑面积800平方米，砖混厂房建筑面积735平方米。新建水泥硬化晾晒场2400平方米。分别用作高温成纤车间、梳棉车间、备料间、成品库、改性成型车间、机修车间、自备发电机室和晾晒场。对厂内原有的部分办公、生活设施进行改造装修。为满足年产6万吨超细矿物棉生产能力，购进改性成型、高温成纤、备料梳棉及机修、发电机等设备。土建工程方案本项目主要建构物包括高温成纤车间、梳棉车间、改性成型车间、机修车间、备料间、成品库、自备发电机室和晾晒场等并改造装修办公楼、职工食堂、职工浴室等。主要新建建、构筑物参见表3-2：主要建、构筑物工程表。改造装修建筑见3-3改造装修建筑物工程表。主要建、构筑物工程表表3-2序号名称平面尺寸（长×宽）m建、构筑面积（m2）层高（m）层数结构形式备注1高温成纤车间1105高温成纤间15×1522551砖混轻钢屋顶3台炉辅料间、沉降室、配电室110×888051砖混轻钢屋顶2梳棉车间80×1296051砖混轻钢屋顶3备料间60×18108081砖混轻钢屋顶4成品库120×18216081砖混轻钢屋顶5机修车间30×721061砖混结构6自备发电机室35×1552561砖混结构7改性成型车间40×2080051轻钢结构8晾晒场120×202400

17水泥地面硬化改造装修建筑物工程表表3-4序号名称平面尺寸（长×宽）m建筑物面积（m2）层高（m）层数结构形式备注1办公楼20032砖混结构2职工食堂46051砖混结构3职工浴室10031砖混结构总图布置.1总图布置原则（1）满足工艺、运输、防火、施工等有关规范和规定。（2）工艺流程短捷、顺畅，使物料输送方便。（3）功能分区明确，尽量避免人流、物流交叉。（4）注意厂区环境，扬尘相对较大的原料堆场、堆棚等设施尽量集中布置于厂区下风口。（5）厂区的整体布局尽量美观，合理设置出入口，合理绿化。.2总图布置方案根据上述原则，结合场地条件和工艺流程，总平面布置方案如下：本项目的厂区由四部分组成：生产区、晾晒场、机修发电、库房。大门设置于厂区东侧，高温成纤车间设置于厂区下风侧，配电室临近负荷中心。厂区已有主干道一条，另在晾晒场周围设6米宽道路。所有道路均采用水泥路面。

18道路两侧，车间周围和厂区围栏周边栽种树木，最大限度地减少扬尘。原料厂位于厂区南部，原厂区内，占地1.3万平方米。厂区布置见附图2：厂区平面布置示意图。总图主要经济技术指标表表3-5指标单位数量备注项目厂区占地面积m229453建构筑物占地面积m29240总建筑面积m26840建筑系数%绿化面积m23200绿化率%厂内外运输本项目年运输量约为148130吨，其中厂内运输年运输量120610吨，主要是原料（炼钢废渣、再生废渣）60610吨和产品（超细矿物棉）60000吨；厂外年运输量27520吨，主要是年运入焦炭、添加剂等27500吨，年运出垃圾等20吨。厂内运输由推土机、自卸车、传送带等完成；厂外运输雇用社会车辆解决。本项目不购置大型运输车辆。项目2007年3月建成投产后，实现年产6万吨超细成纤矿物棉生产能力。年消耗炼钢废渣、再生废渣6.06万吨。该项目所采用的生产工艺先进，矿渣、再生矿渣基本完全利用，实现零排放。

19第四章建设地点、工期和进度安排4.1建设地点地理位置项目选址在CR市梁召镇北丁务东工业区，该厂在已有使用权土地内，占地总面积29453平方米。该厂址位于沧州市和保定市交界处，西距保定市区66千米，东距沧州市区96千米，北距北京市区153千米，东北距天津市区140千米，西南局石家庄159千米，距CR市区18千米。厂址东邻乡级公路，南至南丁务界为农田，西至张丁渠，北靠已有厂区，交通运输方便。厂址具体位置详见附图1：项目地理位置示意图。建设条件1、CR市概况CR市是河北省扩权县市之一，全市总面积1023平方公理，总人口76.8万；其中城市人口30万人，流动人口5万人，县辖18个乡镇、办事处和1个省级经济技术开发区。国家大型企业华北石油管理局、华北石油公司、华北石化公司均驻该市区。CR市经济社会发展迅速。2005年，全市国内生产总值完成251亿元，财政收入23.8亿元，在全省经济综合实力“十强”县（市）中列第三位。CR市路、电、水、讯等基础设施条件较好。京九铁路纵贯全境，境内公路总长1100余公里，京开（北京——开封）、津保（天津——

20保定）两条干线公路纵横穿越市区。全市拥有装机容量22万门的国际国内程控电话网，移动通讯及特快专递等邮电服务俱全。境内供水、供电设施完备。2、项目建设条件该厂已有职工单身宿舍、食堂、办公楼等办公生活实施满足本项目需要。有两路分别引自长丰变电所和梁召镇变电所的35KV供电线路，厂区现有500KVA变压器4台，满足本项目供电需求。原厂区有两口出水量为40吨/时的自备水井，本项目供水有保证。该厂现储存有再生矿渣90多万吨，保证了本项目的原料供应。本项目的工艺技术为本厂独有，成熟、可靠、先进。气象及水文地质条件CR市位于河北省中部，地处东径115°26’，北纬38°40’。属温带半湿润大陆性季风气候。四季分明，春季多西南风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷干燥。年平均气温：℃极端最高温度：℃极端最低温度：℃年平均降水量：年平均风速：/s4.2建设工期和项目进度安排建设工期本项目建设期拟定为1年，自2006年4月——2007年3月。4.2.2项目实施进度表本项目实施进度规划参见表4-1：项目实施进度表。

21建设项目实施进度工作计划表表4-1序号时间（月）内容1234567891011121项目备案2施工图设计备考查和订购3土建工程施工4设备安装、调试5人员培训6试生产、验收4.3建设期管理本项目是CR市新型建材厂炼钢渣闭环超细成纤产业化项目，项目实施后将进一步巩固和提高该厂在国内矿物棉及装饰板生产的领先地位，提升其在国内外的产品竞争力，因此必须确定项目的组织管理方式，以确保系统建设的顺利进行。本项项目成立以厂长为组长、以副厂长为常务副组长、以各车间和管理部门主要负责人为成员的项目领导小组。领导小组下设项目办公室。具体组织项目的实施，对项目领导小组负责。项目办公室下设：工程组、综合组、设备组、供应组、财务组等5个小组，各小组依据分工各负其责，具体负责工程实施。4.4项目人力资源配置4.4.1组织机构设置本项目由CR市新型建材厂

22承办，并负责本项目建成后的运营管理。该公司实行厂长负责制，下设生产、经营、质量检验、技术开发、行政人事管理等职能部门。组织机构如图4-1企业管理组织机构图所示：厂长副厂长副厂长总工程师高温成纤车间梳棉车间改性成型车间机修动力车间晾晒场供销部质量检验部技术开发部劳动人事部行政财务部安全保卫部图4-1：企业管理组织机构图4.4.2工作制度全年工作日300天，采用两班制，按照《劳动法》规定的劳动时间每班8小时，员工每周工作时间40小时。4.4.3劳动定员劳动定员：本项目新增劳动定员110人，所需人员从社会招聘解决，均为第一线生产工人和技术人员。管理人员由该厂在原有人员中调剂解决。高温成纤车间：两班，每班14人，共28人。梳棉车间：两班，每班6人，共12人。改性成型车间：两班，每班15人，共30人。机修动力车间：两班，每班7人，共14人。晾晒场：两班，每班10人，共20人。

23质量检验部：两班，每班3人，共6人。4.4.4人员培训本项目新增录用的人员需进行岗前培训3个月，接受车间技术骨干的现场培训，经考核合格后方可上岗项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，提高企业的开发创新能力。

24第五章技术特点、工艺技术路线、设备选型及主要技术指标1．该项技术的主要特点是炼钢渣与再生炼钢渣理化改性成型后高温成纤，可以做到零排放。而且增加了出棉率，提高了矿棉的技术指标，为下游产品提供了高品质的超细矿物棉。2．本项技术中预处理和理化成型在四个方面具有优势：（1）提高了出棉率，由48﹪提高到了65﹪以上；（2）节约了能源，制备每吨超细矿物棉可节约焦炭50公斤，按设计年产量6万吨计算，每年可节约焦炭3000吨，折合人民币195万元；（3）提高了矿棉品质，纤维细度下降到4μm以下，渣球含量下降到5﹪；（4）降低了矿物棉的导热系数，由0.04W/M.C下降到了0.032W/M.C。3、本工艺原料的使用是一个闭环系统，所以，他可以做到零排放。旨在使炼钢渣、矿棉废渣循环成纤，可以彻底解决炼钢渣资源化处理问题。而本行业的代表企业，美国阿姆斯壮公司的技术仍是开环系统，还有40%左右的矿棉废渣排放。5.2工艺技术路线本项目工艺流程为:生产矿棉后的废渣在一定含水量的条件下，用筛选机筛选粒径小于8mm

25的原料，按配方加入添加剂进行理化改性，用成型机挤压成型，用加热炉将型渣溶融，通过高速离心机和鼓风机将熔融的矿渣吹成矿棉，再生矿渣出棉率可达65﹪以上，其余沉降的渣尘回收后作为矿渣可循环再利用。本系统是一个闭环系统，旨在使炼钢渣、矿棉废渣百分之百循环成纤，以彻底解决炼钢渣资源化处理问题。理化成型干燥炼钢渣或再生矿渣预处理排放矿物废渣高温超细成纤质检打包35%65%本项目的工艺流程如图5-1炼钢渣闭环超细成纤工艺技术路线示意图所示图5-1炼钢渣闭环超细成纤工艺技术路线示意图设备选型设备选型依据工艺要求和建设规模，本着“成熟、可靠、先进、经济”的原则选型。本项目的关键技术核心设备由企业自己开发、改造生产，其余设备可以从市场采购。具体设备见表5-1：主要工艺设备表。

26主要工艺设备表表5-1单位：万元序号名称型号数量单位单价金额备注一改形成性1推土机7502台2挖掘机F351台3震筛JL-982台134搅拌器H-382台5成型机JL-064台6粉碎机H-933台7自御车JH1254台8输送机JL-952台179烘干线JL-943条36108二高温成纤10上料机JL-603台11离心机ZH-268台12循环罐JL-613台13梳棉机JL-3083台61814矿棉线JH-283套4714115梳理机DH-901台4949三辅助设备16发电机750KW2台387617车床2台18钻床2台19焊机8台20反应釜8套合计66主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表5-2：主要技术经济指标表。

27主要技术经济指标表表5-2序号指标名称单位数量备注一设计规模1超细矿物棉万吨/年6二建设期年1三计算期年15四年工作日天/年300五主要原材料、辅助材料用量1再生矿渣万吨/年新增2焦炭万吨/年新增3添加剂万吨/年新增六公用系统消耗1一次水m3/年60002电万kWh/年4223焦炭万吨/年七新增定员人110

28主要技术经济指标表续表5-2序号指标名称单位数量备注八投资及资金筹措1新增总投资万元其中：固定资产投资万元建设期利息万元0铺底流动资金万元1402资金筹措其中：企业自筹万元银行贷款万元0九年均销售收入万元十年均城建税金及附加万元十一年均增值税万元十二年均总成本万元十三年均利润总额万元十四年均所得税万元十五年均税后利润万元十六投资利润率%24.23%十七投资利税率%37.96%十八资本金净利润率%24.23%十九税后投资回收期年静态二十财务内部收益率%税后二十一财务净现值(ic=15%)万元税后二十二盈亏平衡点（生产能力）%56.93%

29第六章环境污染防治、原材料供应及外部配套条件落实情况6.1环境污染防治及资源综合利用环境现状本项目位于CR市梁召镇北丁务东工业区内，CR市新型建材厂厂区内。周围无环境敏感点，无自然保护区，无工业污染源，空气质量良好，地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。设计依据1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；2、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类区标准；3、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准；4、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ类标准；6、《大气污染物综合排放标准》（GB162971-1996）二级标准；7、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）。污染物情况本项目产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固体废弃物。1、废水本项目废水主要来自生产过程中的清洗工序用水，生活污水为厂内职工生活排水。本项目废水排放总量约为3/d。2、废气×106m3/a，其主要污染物为烟尘、SO2

30及矿渣棉尘，初始浓度分别为1600mg/m3、520mg/m3、1000mg/m3。3、噪声本项目主要噪声源是生产设备噪声，产生噪声的设备有粉碎机、搅拌机、筛选机和发电机等。其噪声值65～85dB(A)。4、固体废物本项目生产过程将产生一定量固体废物，主要为离心炉产生的炉灰渣和高温成纤车间产生的矿渣。炉灰渣产生量约为40t/a，矿渣产生量约为50t/a。6.1.4综合利用与治理方案1、废水治理及预期效果本项目清洗工序用水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入厂外沟渠。外排水质PH值在6~9之间，COD<30mg/L，SS的含量<25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表四中三级标准要求，为达标排放，对环境无不良影响。2、废气治理及预期效果对于离心炉燃用焦炭产生的为烟尘、SO2及矿渣棉尘，经水喷淋降尘室处理，再经过滤网过滤后通过导热油炉原有35m高烟囱排放，除尘效率达95%以上，脱硫效率达10%以上，烟尘、SO2排放浓度分别为80mg/m3、470mg/m3、50mg/m3。烟气排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB162971-1996）二级标准。3、噪声

31本项目产生噪声的设备均安装在厂房内，粉碎机隔离在单独机房中，并加装减振装置；搅拌机安装在厂房内，做隔声处理；筛选机加装减振装置；发电机单独建发电机房，并加装减振垫。经过上述处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)中三类标准，不会对厂界周围声环境产生明显影响。4、固体废物本项目产生的炉灰渣可用于当地农民建房使用；生产过程中产生的矿渣收集后可作为工业原料回用于矿棉生产，对环境不会造成不良影响。环保监测设施方案根据（86）国环字第003号文件精神，本项目在建设时应严格做到污染防治与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。6.2节能措施节约能源是我国能源政策的重要组成部分，本项目的建设选用合理的工艺、技术、设备和材料，达到用最少的能源消耗获得最大的经济效益的目的。本项目采取的节能措施如下：1、选用具有节能效果的生产设备；2、主要动力设备为国内节能产品；3、采用低损耗变压器；

324、采用高效节能型灯具；5、电器器件采用节能型；6、照明采用光敏开关和钟控开关控制；7、建筑采用节能建筑材料。本项目生产所需主要原材料为矿棉废渣和添加剂，矿棉废渣年用量为6.06万吨，添加剂年用量为0.2万吨。本项目生产所需燃料为焦炭，年用量为2.1万吨。本项目厂区内已储存有矿棉废渣90余万吨，添加剂和焦炭可从市场上采购，可满足项目的需要。项目原辅材料供应有保证。主要原、辅材料及燃料年用量详见表6-1：原辅材料及燃料年用量表。原辅材料及燃料年用量表表6-1序号名称年用量单价小计(万元)备注单位数量1矿棉废渣万吨37元/吨2添加剂万吨200元/吨403焦炭万吨1000元/吨2100合计6.4外部配套条件供电1、电源

33现有厂区为双电源供电，厂区用电目前由长丰变电所和梁召镇变电所两路35kV电源提供，采用高压为10kV电力电缆引入厂区。为保证项目用电，厂区还采用2×750kW柴油发电机组做为备用电源，停电时可保证主要设备的正常运行。2、用电负荷项目厂区高温成纤车间、梳棉车间及改性成型车间用电负荷为一级负荷，其余为三级负荷，负荷计算采用需要系数法。用电负荷计算详见表6-2。用电负荷计算表表6-2序号用电设备设备容量(kW)需要系数Kx功率因数cosΦ计算系数tgΦ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA1高温成纤车间　2梳棉车间　3改性成型车间　4机修车间　5备料间、成品库房　6其他　7小计　　　　8乘同时系数　　　　　9无功补偿　　　　　-　10低压侧负荷合计　　11补偿后功率因数经计算本项目厂区新增用电设备总安装容量为577.4kW，计算有功功率为411.19kW，计算视在功率为432.35kVA。厂区现有500KVA变压器4台，现有用电负荷为1400kVA，剩余负荷可满足本项目供电需求。3、电力及照明配电

34厂区电力供电为三相四线制380/220V，采用树干式和放射式相结合的方式直接由现有厂区变电所接入新厂区。车间采用VV23—0.6/1kV全塑电力电缆埋地敷设，动力配电箱采用XL—52型。生产车间照明照度标准为100Lx，灯具采用荧光灯具。车间及走廊、出入口等场所设应急照明和疏散指示灯具。照明配电箱采用XRM302型。4、防雷、接地各车间设环形接地带，正常不带电的金属外壳及管道均连接成等电位体，接地电阻R<10Ω。供电系统采用TN-C-S系统重复接地R<10Ω。给排水1、给水（1）用水量本项目用水量约为21.22m3/d。用水量估算详见表6-3：用水量估算表。

35用水量估算表表6-3序号名称用水量标准用水量备注最高日m3/d最大时（m3/h）1职工生活用水35L/人.d0.96112循环补充水0.29水喷淋降尘室及矿棉水洗工序循环水补水3矿渣场喷洒水　60.384浇洒道路及绿化用水2L/m2.d41.005小计　2.63　6漏损及未预见用水量　2.770.39取上述水量的15%7合计　21.223.028室内消防用水15l/s10854.00火灾延续时间2h9室外消防用水30l/s216108.00火灾延续时间2h一次消防用水　324162　本项目用水分为生产用水、生活用水和浇洒道路及绿化用水。生产用水又分为水喷淋降尘室及矿棉水洗工序的循环水补水和矿渣场喷洒用水。其中水喷淋降尘室总用水量为20m3/d，循环用水量为16m3/d，补充新鲜水量为4m3/d；矿棉水洗工序总用水量为m3/d，循环用水量为6m3/d，补充新鲜水量为m3/d；矿渣场喷洒用水为6m3/d。根据表4-3的估算，本项目最高日用水量为21.22m3/d，最高日最大时用水量为3.02m3/h，一次消防总用水量324m3，其中室内消防用水量108m3，室外消防用水量216m3。（2）给水系统项目水源为厂内现有的两眼深水井，出水量为40m3/h，现有工程用水量为15m3/h，新增用水量为3.02m3

36/h，富余水量可满足本项目用水要求。厂区供水分为生产供水系统和生活供水系统，消防给水由厂区循环水池提供。厂区内构成DN250环状给水管网，在厂内设置消防水池，由环状给水管网向消防水池、室外消火栓内及生活、生产用水点供水。能够满足生产、生活消防用水要求。2、排水本项目清洗工序用水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排，排水主要为生活污水及雨水。生活污水经化粪池处理后排入厂外沟渠，生活污水取折污系数85%，全厂生活污水排水量为3/d。本项目排放废水水质均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。供热本项目新增建筑面积6840平方米，其中需采暖面积约3600平方米，其采暖热负荷kW。采暖热负荷估算表表6-4序号名称采暖建筑面积(m2)热指标（w/m2）热负荷（kw）1高温成纤车间11051101222梳棉车间9601101063改性成型车间800110884机修车间210100215自备发电机室52570376备料间108040437成品库21604086合计6840热源由厂区原有5.8MW导热油炉供给，可满足项目的需要。

37第七章项目承担单位及项目负责人基本情况CR市新型建材厂位于CR市梁召镇北丁务东工业区，注册时间为2000年3月，注册资金308万元，企业登记类型：私营企业。该厂前身是CR市岩棉厂，始建于1985年10月。CR市新型建材厂也是CR市工贸集团有限公司（CR市集团公司）的主要下属企业。该厂是国家电力工业部定点生产厂，是国家化学工业部定点生产厂，1999年获“国家级高新技术企业”认定，2000年被评为“河北省建材明星企业”，2003年获河北省“高新技术企业认定证书”，是中国绝热隔音材料协会理事单位，是中国建筑装饰装修协会会员单位。企业的产品、品牌和销售优势该厂是我国生产矿物棉和矿棉吸声板的专业厂家，是本地区新型建材行业的龙头企业。自创建以来始终从事这个领域的研发和生产，管理规范、工艺先进、拥有先进的自动化生产线、产品技术指标领先。产品以“丁兴”牌为注册商标。其主导产品是“低容量、超防潮、高性能”矿棉装饰吸音板，该产品有6大类18个图案70多种规格；是集装饰、吸声隔音、防火阻燃、隔冷绝热、节能绝缘八大特点于一体的高档装饰(轻体建筑)材料.主要用于高级建筑的内装修.如宾馆、饭店、商场、剧院、舞厅、影院、车站、会堂、办公室、客厅、写字楼、机房、精密仪器室及工业或住宅建筑等。其系列产品已全部通过ISO9001：2000 国际质量体系认证，2002年获“国家重点新产品证书”，被国家建材局评为“

38全国建筑工程推荐产品”，获河北省科技厅“高新技术产品证书”，获中国建筑装饰材料协会颁发的“无毒害（绿色）室内装饰材料证书”。“丁兴”牌系列矿棉装饰板主要市场是国内和国际市场，企业拥有自营进出口权。产品销往欧美等30多个国家和地区，年出口创汇达500万美元左右；在国内高档矿棉装饰板市场占有率达31﹪左右，产品供不应求。企业的经营财务状况企业的银行信用等级为AAA级。2005年的财务情况如下：1、销售收入：2、利润：3、税金：4、固定资产：5、资产负债率：###企业的技术开发情况该厂职工总数128人，其中高中以上学历的占85﹪，技术人员占36﹪，其中具有中级职称的24人，具有高级职称的8人（包括外聘专家）。该厂是河北工业大学的产学研基地，为提高职工的整体素质，河北工业大学在学员实习期间也为企业在岗职工进行轮训。该厂曾承担过河北省工业大学科研计划项目“矿物棉造纸”的前期研制工作、本企业的“炼钢废渣闭环成纤”、“低容重、超防潮、高性能装饰板”项目；目前，正在进行“墙外墙保温板”及“音频覆盖降噪板”的研发工作。

39法人代表：刘青，男，56岁，工程师，大专毕业，所学专业为无机化学。主持完成“低容重、超防潮、高性能装饰板”项目，获河北省科技进步三等奖。项目负责人：国琴，男，50岁，工程师，大专毕业，所学专业为化工机械。现任CR市集团公司总经理。自1976年以来，与法人代表刘云青一起创建了量具厂及汽配厂，1985年创建了任丘岩棉厂，由一个投资6万元的小厂发展到今天拥有总资产7384万元的CR市新型建材厂。先后组织参与开发了“新型矿棉吸声板”、“低容重、闭孔微颗料膨胀珍珠岩”、“低容重、超防潮、高性能装饰板”全自动生产线。有很强的组织管理和市场开拓能力。

40第八章投资规模、资金筹措方案、贷款偿还计划项目总投资规模本项目总投资规模估算为1337.10万元，其中建设投资1197.1万元，铺底流动资金140万元。参见附表8-1：总投资估算表。.1总投资估算编制依据1、《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》2006年第43号令；2、河北省发展和改革委员会“关于抓紧做好2006年省高新技术产业发展项目有关工作的通知”3、《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)；4、《投资项目可行性研究指南(试用版)》(计办投资[2002]15号)；5、《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》(机械计[1995]1041号)；6、《河北省建筑工程概算定额》(冀建监[2000]36号)；7、《河北省建设项目概算其他费用定额》(冀建质[2004]158号)；8、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；9、《工程建设监理费有关规定》（价费字[1992]479号）；10、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；11、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；12、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；13、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）；14、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标；

4115、项目承担企业提供的项目技术资料等相关材料。.2总投资估算范围本项目总投资估算包括生产车间、办公及公用配套设施的工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金等投资。.3总投资估算说明.3.1建设投资估算说明1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。2、设备及工器具购置费估算本项目设备购置费部分根据设备生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算；工器具及生产家具购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。3、安装工程费估算设备安装工程费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费用以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》和《河北省建设项目概算其他费用定额》等的有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算

42基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的5%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设期利息估算本项目投资全部为自有资金，建设期利息为0。7、建设投资构成分析本项目建设投资(含建设期利息)构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元1084.8990.63%建筑工程费万元416.1534.76%设备购置费万元630.2152.64%工器具及生产家具购置费万元11.670.97%安装工程费万元38.533.22%2其它工程费万元55.214.61%3建设期利息万元0.000.00%4预备费万元57.004.76%合计万元1197.10100%.3.2流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为467.51万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为140万元。流动资金估算参见附表8-2：流动资金估算表。.4项目投入总资金本项目投入总资金1664.61万元。其中：建设投资1197.1万元，流动资金投资467.51万元。本项目总投资1337.10万元。其中：建设投资1197.1万元，铺底流动资金140万元。

43项目总资金估算结果详见“项目投入总资金估算汇总表”。项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占投入总资金的比例(%)估算说明合计其中:外汇1建设投资(1.1+1.2)1197.10071.91%建设投资静态部分1197.10071.91%建筑工程费416.15　25.00%设备购置费630.21037.86%1.1.3安装工程费38.53　2.31%1.1.4工程建设其它费用55.21　3.32%基本预备费57.0003.42%第一、二部分费用5%建设投资动态部分0　0.00%涨价预备费0　0.00%建设期利息0　0.00%建设期12个月2流动资金　28.09%3项目投入总资金(1+2)1664.61　100.00%4铺底流动资金140　　占流动资金总额的30%5项目总投资(1+4)1337.100　8.2投资使用方案本项目总投资估算为1337.10万元，总资金估算为1664.61万元。建设投资使用计划本项目建设投资1197.1万元，建设期为一年，计划在建设期内全部投入。铺底流动资金投资使用计划铺底流动资金140万元，在投产期按生产负荷分年投入。

44本项目分年资金投入计划参见附表8-3：“资金筹措及计划使用表”。8.3资金筹措方案本项目总投资估算为1337.10万元，资金来源如下：自有资金本项目自有资金(即项目资本金)1237.1万元，占项目总投资的92.52%。申请政府补助资金申请政府资金支持100万元，占项目总投资的7.48%。资金筹措参见附表8-3：资金筹措及计划使用表。资金来源详见有关附件证明材料。

45第九章项目内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估、项目风险分析、经济效益和社会效益分析9.1项目内部收益率、投资利润率、投资回收期、借款偿还期等指标的计算和评估基础数据与参数.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城市建设维护税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的1%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。本项目所有原、辅助材料进项税抵扣率为17%。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的33%缴纳企业所得税。.3项目寿命期及计算期本项目产品刚进入成长期，市场需求日趋旺盛。根据主要设备的使用寿命期确定本项目计算期为15年(含建设期1年)。.4投产后生产负荷安排本项目设计投产期为2年，负荷率分别为80%和100%。.5财务基准收益率(折现率)

46本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报率并考虑一定的风险报酬率综合设定为15%。销售收入与成本费用估算.1销售收入估算本项目设计年产超细矿物棉6万吨，根据市场调查，本报告在测算项目效益时产品售价为640元/吨。正常年销售收入为3840万元。产品销售收入及税金详见附表9-5：销售收入、销售税金及附加计算表。.2产品成本费用估算1、产品成本构成总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出2、成本估算依据及说明(1)外购原、辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格(到厂含税价)预测估算，正常年原、辅材料费为264.22万元，燃料、动力费为2332.28万元。(2)工资及福利费:本项目设计定员110人，人均月工资和福利费约按1250元计算，正常年工资及福利费总额为165万元。上述成本计算参见附表9-8：原材料、燃料动力及工资福利费估算表。(3)折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、机器设备按10年计提折旧；无形资产按10年摊销、递延资产按5年平均摊销，不计留残值。

47折旧及摊销费参见附表9-9：固定资产折旧费估算表和附表9-10：无形及递延资产摊销费估算表。(4)修理费按固定资产原值的2.5%计算。(5)其他费用指制造费、销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其它制造费用按直接成本的2%估算、其它销售费用按销售收入的6%估算、其它管理费用按年销售收入的5%估算。3、总成本费用估算额本项目正常年(第3年)总成本费用为3438.45万元。其中：固定成本554.35万元，可变成本2884.1万元；经营成本3346.51万元。上述成本费用参见附表9-7：成本与费用估算表。财务分析及主要指标计算.1损益及利润分配销售收入扣销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产年(第3年)利润总额为390.52万元，所得税按利润总额的33%计算，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%计提。上述利润、所得税、两项基金等见附表9-6：损益表。.2盈利能力分析1、现金流量计算根据每年现金流入、流出量分别编制附表9-1：全投资现金流量表和附表9-2：自有资金现金流量表，并根据该表计算以下评价指标：(1)项目财务内部收益率税后财务内部收益率(FIRR)为19.84％；税前财务内部收益率(FIRR)为27.89％；

48自有资金财务内部收益率(FIRR)为19.84％。(2)投资回收期税后静态投资回收期(Pt)(含建设期)；税前静态投资回收期(Pt)(含建设期)。(3)财务净现值税后财务净现值(Ic=15%)为347.29万元；税前财务净现值(Ic=15%)为962.89万元；自有资金财务净现值(Ic=150%)为347.29万元。2、投资利润(税)率指标根据利润与利润分配表、资金筹措及计划使用表计算指标如下：(1%；(2)%；(3)%。3、资金来源与资金运用平衡从编制“资金来源与运用表”可以看出，项目经营期内收支平衡，并有盈余，计算期内累计盈余资金2042万元。参见附表9-3：资金来源与运用表。.3不确定性分析1、敏感性分析从表9-11：敏感性分析计算表的数字可看出：当销售价格降低5个百分点时，其内部收益率从19.84%降至11.07%，下降了8.8个百分点，是最敏感因素；当经营成本提高5个百分点时，其内部收益率从19.84%降至12.73%，下降了7.11个百分点，是次敏感因素。

492、盈亏平衡分析根据表9-7：总成本费用估算表和表9-6：损益表(第3年)的数据，计算以生产能力利用率表示的BEP%，表明本项目正常年只要生产3.42吨超细矿物棉并如期销售，企业就可保本经营。由此可见本项目抗风险能力是较强的。.4综合技术经济指标综合技术经济指标参见附表9-12：经济评价指标汇总表。.5评估意见财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较好的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有一定的清偿能力和较强的抗风险能力。项目在财务上是可行的。9.2项目风险分析9.主要风险因素识别和评估1、市场风险本项目的下游产品是“低密度、超防潮、高性能装饰板”和“宽频带吸声装饰板”，其中低密度、超防潮、高性能装饰板超过一半的产量远销国外。因此，该项目的市场风险在于国际市场上的不确定性。2、汇率风险

50正是由于本项目的最终产品低密度、超防潮、高性能装饰板近一半外销，在进出口贸易中，结算货币汇率变化将会给企业带来风险。因此，本项目还将面临一定的汇率风险。3、技术风险本项目选用技术设备的先进性、质量的可靠性若达不到预期的标准，将影响产品质量的稳定性，直接影响产品的销售。生产工人在生产过程中的不合理操作造成的产品损耗率升高，技术人员在设备检修等过程中由于受技术水平限制而造成损坏，以及设备本身存在故障隐患是本项目技术风险的主要原因。4、资金风险本项目资金供应能否及时到位将对该项目产生重大影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，也将形成风险。9.防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、企业应积极地开拓多元化的国外市场，使本项目的最终产品能在不同的国际市场上占有销售份额，从而最大限度的降低国际市场的波动给企业带来的市场风险。2、预测汇率走势，并根据不同的预测采取不同措施的风险管理策略。尽量选择汇率相对较稳定的币种作为结算币种以最大限度的降低汇率风险。3、为防范和降低技术风险，在引进先进技术和设备的同时，加强技术和管理人才的引进工作。同时应加强技术人员和操作人员的培训工作，积极培养企业自己的技术队伍，并不断提高技术队伍的水平，为企业的长远发展创造条件。制定严格的操作规程和设备维护保养制度，并监督执行。4、积极筹措资金，确保建设资金足额到位。

519.3经济效益和社会效益分析9.3.1经济效益分析本项目投产后正常年销售收入3840万元，正常年利润总额为403.4万元，全部投资税前财务内部收益率为27.89%，税后为19.84%，均大于设定的基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求；项目税前静态投资回收期(含建设期)4.84年，税后6.07年，优于行业平均水平；税前(后)财务净现值均大于零，项目在财务上是可以接受的。9.3.2社会效益分析本项目的建设可对钢渣类工业固体垃圾进行资源化处理，废弃物得到了无害化、资源化处理，不但促进了炼钢业绿色化进程，也延长了炼钢业的产业链。为炼钢渣类固体废弃物循环利用提供了技术示范，推动了建筑节能与绿色建筑产业升级。本项目的建设，可以解决当地的就业压力，增加财政税收，推动当地经济的进一步发展。此外，本项目的建设，还将提高钢渣类工业固体垃圾无害化、资源化处理的水平，为国内同类产品的产业化提供借鉴和示范。