9000认证表格

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1、序号文件名称1.文件资料发放表2.部门受控文件清单3.文件销毁申请单4.受控文件清单5.文件更改申请单6.文件借阅、复制记录7.文件更改履历表8.文件交接清单9.外来文件清单10.顾客图纸、资料评审记录表11.质量记录清单12.管理评审计划13.管理评审报告14.管理评审通知单15.管理评审纠正措施计划表16.年度培训计划17.培训需求调查表18.计划外培训申请表19.培训登记手册20.员工培训档案（一）21.员工培训档案（二）1.培训人员签到表2.员工培训记录表3.设备配置申请表4.设备验收单5.生产设设备一览表6.设备检查记录表7.设备检修计划

2、8.设备检修验收单9.设计台帐10.机械设备装箱验收11.设施管理卡12.设备报废申请单13.质量计划调整表14.合同评审记录表15.合同评审意见汇总表16.合同修订评审记录17.供方调查评价表18.合格供方名单19.采购计划表20.临时采购申请单21.监视测量设备清单22.检定或校准周期计划1.审核计划2.不符合报告3.不符合项汇总表4.首（末）次会议签到表5.内审检查表6.内审报告7.审核计划表8.顾客满意度调查计划9.顾客满意度调查表10.质量信息收集记录11.不合格品报告12.质量环境安全事故报告13.不合格品返工、返修后的检验报告14

3、.质量改进计划表15.纠正预防措施反馈单序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件资料发放表部门：JL--01页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备注制表：日期：部门受控文件清单部门：JL--02页次：序号文件名称编号版本备注文件销毁申请单部门：JL--03页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表:签名:日期:受控文件清单JL--04页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注

4、制表：日期：文件更改申请单部门：JL--05页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:管理者代表:签名:日期:文件借阅、复制记录部门：JL--06页次：时间文件名称编号版本受控状态借阅／复制份数签名归还时间文件更改履历表JL--07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单JL--08页次：序号编（代）号名称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来文件清单JL--09页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾

5、客图纸、资料评审记录表工程名称：图号/工程编号：JL--10页次：序号文件名称来文日期/签收评审记录评审日期参加评审部门/人员执行/签发记录备注确认申请更改协调部门姓名部门签收日期编制/日期：批准/日期：质量记录清单部门：JL--01页次：序号记录名称编号保存期(年)备注填表人：审核人：管理评审计划JL-5.6-01页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审报告JL-5.6-02页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘

6、要及责任部门:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单JL-5.6-03页次：评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审纠正措施计划表JL-5.6-04页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:培训需求调查表JL-6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训形式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门：填表人/日期：审核/日期：计划外培训申请表JL-6.2-05申请

7、部门申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员申请部门负责人意见：办公室意见：总经理审批：JL-6.2-06培训登记手册姓名：档案号：员工培训档案（一）JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）JL-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期培训人员签到表JL-6.2-01日期：地点：授课人：培训主题：部

8、门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表JL-6.2-02培训内容时间地点老师培训记录设备配置申请表部门:JL-6.3-0