物资公司作业流程教材.doc

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1、物资采购工作流程目录1、计划管理流程2、采购管理流程3、合同评审管理流程4、首次供货评价流程5、让步接收管理流程6、库房物资出入库管理流程7、工具借用流程8、零件退库管理流程9、零件索赔管理流程10、废旧物资处理流（一）、计划管理流程：描述：指物资公司计划员在接到生产计划后，及时分解、核对库存，编制采购计划；经主管经理审核，主管经理批准后实施采购，保证生产正常运行的过程。1、接收生产计划2、物资公司确认3、分解作业计划4、核对库存5、编制采购计划6、计划审核7、计划批准8、计划下发9、计划跟踪10、采购实施符合要求11、计

2、划关闭12、计划资料归档（二）、合同评审管理流程：描述：指采购员接到采购计划，在合格供方或市场中寻找零件，寻找供货厂家，双方达成协议。采购员制作合同，部门经理审核合同价格及条款内容后签字，财务部审核价格后签字盖章，交回对方核实签字并盖合同章，再经主管采购副总签字批准、盖合同章，合同生效。1、采购计划下发。2、采购员根据要求寻找供货厂家。3、双方达成议向。4、制定规范合同条款。5、部门经理审核合同内容并签字。6、财务科审核价格并签字盖章。7、交回对方签字盖合同章。8、主管采购副总签字批准。9、合同专管员盖合同专用章。10、交

3、财务、供方、采供部三方保存。11、合同归档。（三）、采购管理流程：描述：指采购员在接到采购计划后，在合格供方或市场中采购物资，按要求采购到位及时报检，办理入库，填写供方业绩台帐。1、采购计划2、合格供方中采购2、市场紧急采购3、下发采购定单3、办理《紧急采购申请表》4、采购跟踪4、各部门会签5、签定采购合同6、按要求采购到位7、报检验收8、办理入库9、供方业绩记录（四）、首次供货评价流程：描述：指开发新的合格供方的过程。由新厂家提供样件，经质量、技术、工艺等部门验证合格后，可进行小批量供货（5-10辆份）再经质量检查合格后

4、，生产试装，并提出见意；同时提供“零件提交保证书”“功能性能实验报告”“检测报告”以及供方PPAP资料，由物资公司审核后，列入合格供方，开始批量供货。1、提供样件2、验证3、合格4、小批量供货5、验证6、合格7、生产试装8、提供零件“测“保证书”量”“试验”9、对供方PPAP资料评审10、合格11、列入合格供方（五）、让步接受管理流程：描述：指采购的物资经检验达不到图纸要求，但不影响产品装配使用，采购员填写让步接收单，经设计、工艺、检验、生产各相关部门审查、会签，经主管副总经理签字同意，方可办理入库。1、采购物资检验不合格

5、2、采购员填写让步接收单（一式六份）3、经设计、工艺、检验、生产会签、确认4、经主管副总经理签字同意。5、办理入库。6、让步接收单，会签单位各执一份，上交财务一份。7、单据归档。（六）、物资出入库管理流程：描述：指按计划采购回的物资经验收合格后，库房核对数量，登记、办理入库票据、入卡帐、手工帐、电子帐，按定置摆放到位；出库时，严格按票据数量发放并及时下卡帐、手工帐、电子帐，做到帐、卡、物一致。1、采购物资验收合格1、库管员核对数量2、登记、办理入库票据3、按定置摆放到位4、入卡帐、手工帐、电子帐5、出库6、按票据数量发放7

6、、下卡帐、手工帐、电子帐8、核对库存，日清日结9、月底交本月物资动态表（七）、工具借用流程：描述：指采购的工具进入库房后，经库管员验收合格，登记、入帐、编写唯一编号。加工人需要领用时，上个人借用帐。归还时，库管员检查是否完好，如完好，消帐，工具码放到位；如损坏，到期的办理报废；未到期办理工具赔偿单。1、工具进库2、验收3、登记、入帐、编号1、借用上个人借用帐2、归还3、检查4、完好报废或办理工具赔偿8、码放归位（八）、零件退库管理流程：描述：指零件在生产装配过程中发现存在质量问题，经检验确认后，退回库房。库房月底汇总报采购

7、科，采购科同厂家沟通，定期开清发票，退回配件。1、零件在装配过程中发现存在质量问题。2、经质检科检查确认。3、办理退库单。4、库房予以退还、更换。5、每月20日统计报计划科。6、计划科与配套件厂家沟通确认。7、定期开具发票，返还配件。（九）、零件索赔管理流程：描述：是指产品车辆在三包期内发生故障，经判定确认为采购配件质量问题，售后服务部反馈信息并同供应商沟通联系，凭供应商签字的《委托单》及售后服务票据在物资公司领用服务件并及时发货，月底核算费用转交物资公司，物资公司审核反馈供方，进行费用追溯。1、年初签订三包期售后服务赔偿

8、协议。2、售后服务部反馈日常信息并同供应商沟通联系。3、凭供应商签字的《委托单》及售后服务票据在物资公司领用服务件。4、销售公司月底核算费用并反馈物资公司。5、物资公司审核确认。6、月底统计核算反馈供方。7、落实旧件返回。8、进行费用追溯。9、双方财务对帐，消帐。（十）、废旧物资处理流程：描述：是指在生