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1、深圳市中联华成数字技术有限公司编号ECT-QP-PZ-12程序文件版本A/0页次1/6制程和成品检验控制程序制订：审批：核准：制订部门：品质部生效日期：2013.9.1深圳市中联华成数字技术有限公司编号ECT-QP-PZ-12制程和成品检验控制程序版本A/0页次2/61、目的﹕为确保正确检验半成品﹑成品，满足顾客要求，特制定本程序。2、适用范围：适用于本公司对制程中的产品进行检验控制及成品的检验。3、职责：3.1IPQC负责执行制程巡回检查，以保证制程能按控制计划和作业指导书执行,并对制程中的产品状态予以标识、记录。3.2OQC负责执行产出成品的抽检并判断成品是否符合品质要求
2、。4、定义：4.1致命缺陷：可能导致危险、毁坏或使用性能遭受破坏的缺陷。4.2严重缺陷：在一定程度上降低某一项目操作功能或不符合工程规范的缺陷。4.3轻微缺陷：属于不符合规定的标准，但与产品安全、功能和操作使用无关的缺陷.5、程序内容5.1制程检验5.1.1首件、巡回检验:生产作业员依《工单》及《sop》做首件,IPQC必须及时核对首件检验内容，确认无误后于《首件稽核表》上记录签名确认。首件样品由生产部负责保存至工单结单,以便追溯。5.1.2各工序作业人员完工后，必须进行自主检查按照制程自检的要求进行作业。5.1.3IPQC.OQC以《sop》、《检验规范》、《标准样品或样板
3、》、《工单》.《控制计划》为标准,用经专业资格校正后的量具和仪器进行检验.5.1.4制程中IPQC需按相关的《检验规范》规定之检查频率至现场巡回检查并作记录，检查之结果记录于相应的《巡检报表》中。5.1.5IPQC应对每次新产品的投产时,建立产品的样品,收集之新样品亦应建立档案进行管理,作为下次检验之依据之一。同时有需要也须在制程中收集限度样品,经品保主管核准后,可作为后续生产的质量判定之限度,限度样品应建立档案进行管理。5.1.6制程检验中发现的不合格品应及时作好适当的标识、注明不良原因、判定处理：a.若属来料不良,则IPQC须及时通知IQC,并作退料处理；b.若发生轻微缺
4、陷异常时,IPQC应立即要求作业员注意并将不良品标示隔离；5.1.7IPQC在检验合格的半成品贴“PASS”标签，不合格的贴“拒收”标签,并需注明不良原因作好标识和隔离。5.1.8IPQC应复核首件检查记录和各检查点记录，判定过程质量的稳定性，若发现过程不稳定或不良时，启动控制计划中的反应计划按《纠正与预防控制程序》执行并对产品实行100%检验。品质部每周/每日统计不良记录并绘制相关统计图表（不良率图、柏拉图等）,确定重要不良项目,反馈至生产部门,利于持续改进品质。5.1.9对于制程中所涉及到的工程变更,由研发部查证后若需修改则发出《工程变更通知单》,再会签相关部门后，由研发
5、部进行修改相应的《sop》，品管需对工程变更之内容进行效果追踪，直至改善之内容落实为止。5.1.10制程中要求对成品或在成品制程中作100%电气检测,以保证产品的电气性能合格,同时须记录于《检验测试维修日报表》中。5.1.11合格半成品放在半成品暂放区，不合格品放在规定的不良品区。5.1.12不合格半成品”暂扣批”使用,IPQC应将“暂扣批”标签作特别备注，投入下一工站生产前,应及时书面或口头报告给上司或下工序检验员,以便下工序“加严”检验.5.1.13不合格品判定重工时,IPQC在检验记录表上记录“重工”字样。深圳市中联华成数字技术有限公司编号ECT-QP-PZ-12制程和
6、成品检验控制程序版本A/0页次3/65.2成品检验：5.2.1生产部在车间划分待检区.不良品区，生产部将待检验之成品置放在待检区内。5.2.2生产部入库的成品,以《成品入库单》通知品质部OQC检验,一般依正常抽样水平,检验完毕后,OQC应在《成品入库单》上注明检验状况并将单回交给生产部，由生产部将单入库给仓库验收。5.2.2.1若该机种在近期内(一个月或上一批)遭到客诉,应改为加严抽样水平.5.2.3OQC接到生产部的入库单后,按抽样计划抽取样品，根据《控制计划》检验规范标准进行外观、包装及尺寸与功能检查；产品的外观图纸上的所有尺寸应进行检查并作出记录；其结果记录于《成品入库
7、检验单》；5.2.4OQC在未检验产品上端放置“待检验”标示牌，在已检验的产品上端放置“检验合格”或“检验不合格”标示牌。5.2.5OQC在检验合格的成品外包装上贴“PASS”标签，不合格的贴“拒收”标签.合格的成品放在成品暂放区，不合格品放在不良品区,并作好相应的标识。5.2.6经OQC判定为不合格的成品,须退回给生产部全检,不合格品由生产部按照《不合格品控制程序》处理.返工品经品保再确认OK方可放行.6、参考文件：6.1《制程检验规范》6.2《成品检验规范》6.3《纠正与预防控制程序》6.4《产品标
