制程检验控制程序(含记录).doc

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1、制程检验控制程序（IATF16949-2016）1.0目的:主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程,对制程过程产品质量实施控制﹐以确保产品质量符合客户要求；；2.0范围:凡本公司生产制程中之制品；3.0定义：巡检员:In-ProcessQualityControl.4.0权责:4.1质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作业监督、异常反馈、改善追踪与确认；4.2生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制定与执行；5.0作业流程：作业流程执行单位作业说明使用表单放行/入库判定巡检/稽

2、核首/末件确认生产课质量部生产者自主确认首件.生产者交巡检员确认首件.工序自检表过程巡检记录表质量部巡检员进行产品巡检/制程稽核过程巡检记录表质量部巡检员判定OK/不合格,并标示.巡检员反馈异常.过程巡检记录表制程质量异常处理单质量部巡检员对OK产品放行.合格证6.0作业内容：6.1检验准备：6.1.1人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方可上岗；6.1.2产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP)，样品等以作参考；6.2首件确认：6.2.1首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换

3、治/模具、重新生产须制定首件；6.2.2首件确认时机：生产制程首件确认时机注塑成型1.开机、2.调机、3.工制程变更、4.更换模具、5.重新生产；装配1.开线、2.换线、3.工制程变更、4.调班、5.重新生产；备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件；6.2.3首件确认:6.2.3.1在对首件确认前,生产单位先作自主检验与确认，确认OK后，然后再交与巡检员(巡检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常时，联络生产改善，当无法确认或判定

4、时，联络到相关质量改善工程进行确认；6.2.3.2首件确认OK,应立即通知生产人员生产；6.2.3.3首件确认不合格,生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员人员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开出<制程质量异常处理单>交质量工程师确认处理；6.2.3.4首件须在机台正常生产后连续检验2件,并全数移交质量单位进行尺寸及相关测试，巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在〈过程巡检记录表〉内并保存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯；6.2.3.5首件相关测试要求：外观、结构、尺寸检验

5、不得损坏产品；性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行；6.2.4首件使用/保管：6.2.4.1巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用；生产单位人员，应保管好首件，以防损坏；6.2.4.2首件保存期限为一个月,如客户有特别要求时，依客户要求执行；6.3制程巡检/稽核：6.3.1巡检与稽核依据：产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等；制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过程巡检记录表、机台条件检查表等；6.3.2巡检与稽核：6.3.2.1生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4

6、M1E（人、机、料、法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改OK方可正式生产，异常状况记录于<过程巡检记录表>中；6.3.2.2巡检员（巡检员）人员直接依据产品对应之SIP上的巡检频率对制程产品的外观、特性、进行抽验；外观检验按照C=0,AQL0.65%品质水准进行检验（若客户有特别要求时按客户要求的品质水准进行），并将所有外观的巡检结果记录在<过程巡检记录表>，尺寸、特性检验每次二个产品，尺寸记录在<过程巡检记录表>，（另抽检频率如客户有特别要求，依客户要求执行；）6.3.2.3巡检员人员根据SIP及首件标准，对生产产品实施入库抽

7、验，OK的产品于外箱制标示单下方盖上““合格””章；确认不合格的产品，贴上红色“不合格”标签隔离放置；同时开出<制程质量异常处理单>。6.4标示及异常反馈处理：6.4.1巡检员人员巡检发现异常时，需要时应于10分钟之内通知相对应质量工程师，质量工程师须于10分钟内至现场确认；确认OK，必须签样给巡检员做为检验依据，同时通知产线正常生产，样品进行归类整理标示保存；确认不合格，质量工程师须协调生产进行改善，并追踪确认改善结果；当确认改善OK的产品后，应移交巡检员实施正常巡检；6.4.2针对于以上发现的品质异常，巡检员人员须隔离标示现场已产生之不良

8、品，当发生主缺或次缺不良大于5%时，开立<制程质量异常处理单>，经组长审核，同生产课长确认已产生的不良品处理方式(临时对策)；6.4.3针对于批量性不良巡检员组长要