半成品和原材料的报废处理流程及要求.pdf

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1、**有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5.3-01版本：A编制：日期：2016-05-31校对审核：日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001P4~P812016-05-311.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》生产班长

2、：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》生产主管：《报废申请表》的核对及评估工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务：根据《报废申请表》核算成本计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签总经理助理:对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》4、程序4.1、产成品报废流程4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG-11）。4.1.2录入

3、《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审核。4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2、仓库报废流程4.2.1报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。4.2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部

4、协助解决一、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责2/8开始仓管员每月根据库存不合格1且不能维修产品的情况，提出报《报废申请表》仓库申请废申请N计划部主管对《报废申请表》2审核《报废申请表》计划部进行审核Y财务部根据《报废申请表》评3评估《报废申请表》财务部估报废材料的价值YN审签总助对《报废申请表》进行审4《报废申请表》总经办签YN《报废申请表》6批准总助审批后报由总经理批准。总经理Y报废品处理总经理批准后，仓管员在ERP系统中《录入报废单》，将其做7《报废申请表》仓管员账面报废，同时对报废品进行处结束理二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表

5、单职责3/8开始生产部每月根据产线不合格1《报废申请表》生产部品的情况，提出报废申请申请财务部根据《报废申请表》进2《报废申请表》财务部行成本核算成本核算工程部判定是否可以报废，如3《报废申请表》工程部不能报废给出处理意见判定NY4计划部会签《报废申请表》计划部会签NNNY6总助审批《报废申请表》总经办N审批Y《报废申请表》经总助批准报废品处理后，生产部做报废品入库，并开生产部8具《报废处理单》，仓管员在ERP《报废申请表》仓库系统使用《自动生成报废单》将产品作帐报废结束三、报废品处理流程序号流程图作业说明表单职责开始生产部根据《报废申请表》，《报废

6、申请表》1生产部申请开具《报废处理单》《报废处理单》材料成本4/8处理意见财务根据《报废申请表》将报《报废申请表》2废产品的材料组成表将贵重元财务部《报废处理单》件列出工程部根据《报废处理单》对《报废处理单》3工程部报废产品的材料给出处理意见《报废申请表》计划部门会签（如要拆件入计划部4《报废处理单》库，质量部一同会签）质量部6总助审签《报废处理单》总经办7总经理批准《报废处理单》总经理《报废处理单》经总经理批准后，生产部根据处理意见做生产部8报废处理，通知后勤部门，进《报废处理单》后勤部行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决5.0参考程序及附

7、件5.1附件一：《报废申请单》、《报废处理单》、《材料报废单》5/8报废申请单编号：QR-SC-26NO.生产部生产车间产品名称产品型号工单号投产数量报废数量报废率状态描述：（可附页）申请人：审核：财务部单只材料成本：元/只本批预计报废材料成本：元签字：组成材料（附页）工程部：是否可报废：□是□否处理意见（必填，可附页）：会签部门签名日期部门签名日期计划部总助批准：报废处理单编号：QR-SC-26NO.生产部产品名称产品型号报废数量申请人：审核：财务部材料组成表（附页）品名规格组成用量签字：工程部报废材料处理意见:会签部门签名日期部门签名日期财务部计

8、划部部门签名日期部门签名日期品质部总助审签:总经理批准:.材料报废申请表品号品名规格仓库数量单价总金额处理意