研发企业人力资源规划

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1、人力资源规划（2010～2015年）计算所2010～2015员工总量预测（初稿）计算所人力资源处二零零九年八月4444目录第一章综述4一、重要结论4（一）发展方向4（二）规划目标4（三）问题与挑战5二、总量预测的理论与方法5（一）理论依据5（二）商业企业总量预测的常用方法6（三）适合于计算所的方法6三、基于BSC法的预测模型7（一）预测思路7（二）预测模型及主要内容7第二章人员现状盘点分析9一、人力资源分析9（一）人员现状9（二）数量分析9（三）正式员工结构分析12（四）员工流动分析17（五）人力资源成本分析1

2、8（六）人力资源投资回报分析19二、人力资源工作难点19（一）员工队伍建设19（二）人力资源管理20第三章人力资源需求预测21一、人力资源需求分析21（一）顺大势：国家战略需要、信息产业发展的需要21（二）促发展：计算所战略发展的需要22（三）调结构：计算所结构调整的需要23（四）影响因素分析24（五）人员需求分析总结25二、员工结构目标预测25（一）员工职能结构目标（科技：管理：支撑）25（二）员工层次结构目标27（三）用工结构目标29三、人员需求总量预测29（一）科研团队配置标准（B）29（二）科研团队数量

3、（S）（需商讨）3144（三）控制指标（C）31（四）基于BSC方法的正式科研人员总量目标（2015年）33（五）基于BSC方法的正式人员总量目标（2015年）35（六）基于BSC方法的用工总量目标（2015年）35（七）总量与结构预测总结36第四章需求差距与规划执行38一、净需求差距分析38（一）员工流出38（二）员工净需求39二、净需求供给分析与年度目标39（一）净需求供给39（二）员工总量年度目标40三、规划执行41（一）数量适度扩张41（二）结构合理41第五章附件43附图1-人力资源需求预测技术路线图4

4、3附表1-定性预测方法表43附表2-定量预测方法表44附表3-商业企业与国立研究院的对比4444第一章综述一、重要结论（一）发展方向1.员工规模适度扩张为确保适应国家发展大势的需要，满足计算所自身发展战略的需要，计算所人员总量规模在2010-2015年间需要适度扩张。2.用工结构进一步优化为进一步发挥计算所人员结构效率，需进行合理的用工分类，优化各类用工结构的比例；同时建立大流动机制，激发组织活性。3.人员素质持续提升计算所处在新的时代起点，正从优秀迈向卓越，这种发展趋势必然要求人员素质持续提升，不进则退，优胜

5、劣汰。（二）规划目标1.人员结构目标到2015年，计算所正式人员：学生：流动人员比例应达到1：2：1；正式人员中科技、管理、支撑类人员占比分别人75%、15%、10%；科技类人员中正高、副高、中级、初级及以下职称人员各自占比分别为15%、35%、35%、15%。2.人员总量目标到2015年，计算所各类人员总量为3049人，其中正式人员（含事业编制与非事业编制人员）762人（科技类人员522人、管理类人员76人、支撑类人员114人），学生1525人，流动人员（博士后、客座、高访等）762人。3.监控目标到2015

6、年，计算所科技类人员年人均经费目标为84.43万元，44即计算所2015年要达到上述人员规模，当年需要有48294.96万元科研经费作保障。同时在未来薪酬水平稳定的前提下计算所当年需要支出正式人员薪酬福利费用10561.8万元。1.流动性目标到2015年，计算所正式人员辞职率应控制在3-5%，淘汰率应提高至3-5%。2.员工净需求目标2010-2015年期间，计算所正式人员净需求目标为543-719人，其中科技类人员为422-550人，管理类人员为42-60人，支撑类人员为69-99人。（一）问题与挑战1.战略

7、规划的准确性计算所人员预测方法高度依赖计算所战略规划，战略规划的变动会对人员数量变动带来很大影响，战略的不确定对人员总量预测构成问题。2.事业编制名额限制计算所内在的人员规模适度扩张的要求与中科院对各下属院所事业编制名额的限制构成矛盾，未来如何平衡两者的矛盾对计算所人员规模扩张来说是个绕不开的坎。3.经费保障计算所目前年度经费总额为2亿左右，到2015年保障经费规模需要4.8亿，未来在经费获取上是个挑战。4.人员流动要保证计算所人员能够合理流动，必须以合理人员评价机制为基础，同时拥有良好的人员流动文化，目前机制

8、与文化都还欠缺，未来几年能否建立起这样的机制与文化存在巨大的挑战。二、总量预测的理论与方法（一）理论依据计算所人力资源需求预测主要依据以下三个原理：44（1）惯性原理前提条件：已知A发展变化比较平缓，而且掌握持续的历史数据。模式：由A-预测A+；预测计算所员工结构目标需要考虑到其历史与现状的结构水平，这既是惯性原理在结构目标预测中的应用。（2）相关性原理前提条件：已知A、B、C显著相关