附一2个程序文件.doc

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1、程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版次第A版采购控制程序修订第1次页码1/4１目的为确保所有采购的产品满足本厂产品质量要求，规范公司的采购行为，使其与质量管理体系的要求相适应，特制定本程序。２范围本程序适用于对原材料、外购件和外协件的采购。３　职责3.1供应科负责组织有关部门对合格供方进行评价，按要求对供方质量保证能力进行调查和评价,建立供方档案。3.2采购供应部负责实施对原材料、外购件和外协件的采购。3.3技术科负责提供采购产品所需的技术资料及技术质量要求，并识别对产品质量有影响的采购物品的控制要求。3.

2、4质量管理科负责对采购产品进行进货检验或验证。4工作程序4.1采购产品的类别：公司把原材料分为关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。4.2对供方的评价程序4.2.1对供方的评价分为初次评价和复评。由销售科制订《供方选择、评价和重新评价准则》，对A类原材料和B类原材料进行评价。4.2.2对供方的初次评价4.2.2.1对供方的初次评价首先由供应科对供方的满足采购产品要求能力进行调查，调查的内容包括供方的基本资质、资信水平、生产设备、检验设备、组织机构及人员构成、管理能力、质量保证能力、价格。4.2.2.2采购供应部根据对供方的满

3、足采购产品要求能力的调查进行初选后,对入围的供应商要求提供拟采购样品进行工艺性试用。由试用分厂给出工艺性试用意见。对于生产历史比较长久在行业中处于领先或优势地位的供应商也可不进行样品试用过程。4.2.2.3通过试用样品试制的产品由质量管理科进行试用材料部分的全性能试验，或委托国家认可的实验室试验。并出具试用材料部分的全性能试验报告。程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版次第A版采购控制程序修订第0次页码2/44.2.2.4供应科应根据对供方的满足采购产品的能力调查和样品的工艺性试用结果、检验结果填写供方评价表

4、（初评）进行评价。4.2.2.5对合格供方的确定原则：①具有合法的营业资格和与提供产品相适应的营业范围；②所提供的产品符合国家或行业标准要求及本厂要求；③具有完善的质量保证能力；④具有良好的资信状况及供货能力；⑤能够提供及时满意的服务；⑥市场信誉良好；⑦合理的价格。4.2.2.6采购供应部组织技术管理部、质量管理部以会议或会签形式对每一个预选供方进行评价。每个参加评价的部门应签署具体的评价意见。最后由供应科根据各部门的评价意见作出是否作为合格供方的结论。4.2.2.7经评价作出“合格供方”结论的，由供应科报总经理审批后，发布《合格供方

5、名单》。5.2.3对供方的复评4.2.3.1供应科对合格供方每年重新复评一次。复评主要评价供方在上一年的供货业绩。4.2.3.2由供应科填写《供方质量业绩评审表》，组织技术科、质量管理科以会议或会签形式对每一个预选供方进行评价。每个参加评价的部门应签署具体的评价意见。最后由供应科根据各部门的评价意见作出是否作为合格供方的结论。4.2.3.3对于已纳入合格供方的供应商,在评价的上年较少或未采购的合格供方,根据公司的采购情况,仍需保留合格供方资格的,仍需进行复评。由供应科根据供方能够满足采购产品要求能力，提出保留合格供方资格的理由，仍由各

6、部门签署评价意见，保留合格供方资格。4.2.3.4经复评作出“合格供方”结论的，由供应科报总经理审批后，发布《合格供方名单》。4.3对合格供方的控制4.3.1为确保供方长期稳定的提供满足质量要求的采购和外协产品，采取下列方式进行控制：a）在采购合同中明确质量要求或签订技术协议；b）定期或不定期进行第二方监督审核或检查；c）要求供方对所提供产品委托第三方进行全性能检验，进行合格确认；d）要求供方及时报告生产条件的重大变化；e）按“进货检验规程”实施进货检验。f)采购产品在运输过程中必需采取防尘、防淋、防盗的有效防护措施；原材料在运输过程

7、中如未进行防护而造成包装破损使原材料因污染而变质或因雨淋而使原材料受潮变质的，我公司一律视为不合格产品而退还供方且由于环境污染而造成的一切费用均由供方承担。程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版次第A版采购控制程序修订第0次页码3/4g）采购产品在运输过程中必需采取有效的安全防护措施，如因被盗或丢失而造成数量不清，或由于交通事故而造成原材料损坏的，由供方承担一切责任。4.3.2供应科应对合格供方每批供货情况、公司内使用情况、顾客反馈情况进行信息收集，建立供货业绩记录，对不能满足本公司质量要求的供方应及时提出纠

8、正措施的要求，必要时，由供应科组织进行重新评价，对评价不合格者，取消“合格供方”资格，并以文件形式通知各职能部门。4.3.3供应科应建立合格供方档案，保存评价、供货等记录。4.3.4供应科应对供应商提供的资质文件，包括营