《设计开发控制流程》执行卡.doc

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1、《设计开发控制流程》执行卡1项目控制点失控后果描述执行条款1设计输入信息收集、整理和评审1、信息不全，设计开发无法进行；即使进行，设计会走很多弯路；2、设计开发输出容易偏离客户的要求；标准：1、完善《设计和开发控制程序》；2、《市场分析调查表》应有以下内容：产品功能与性能的要求，相关适用的法律法规要求，同类产品的相关要求等研发中必要的其它信息；3、《市场分析调查表》必须得到评审，以确保输入信息满足设计开发的需要。只有通过评审的项目才可以进行设计项目的立项。制约：1、营销部业务员或经理按照《市场分析调查表

2、》表格要求收集信息，并填写清楚。由营销部业务员或经理编写，营销部副总审核、总经理批准。2、营销部经理负责组织业务员对《市场分析调查表》进行评审，总经理批准；责任：1、营销部业务员或经理未能按计划完成《市场分析调查》或不能规范填写的，请建议人乐捐50元。每推迟一天加收5元。2、营销部副总未能及时对《市场分析调查》进行评审，请营销部负责人乐捐30元。每推迟一天加收5元。《设计开发控制流程》执行卡2项目控制点失控后果描述执行条款2新产品开发立项未充分评审1.新产品设计开发仓促立项，直接导致开发出来的新产品不能

3、满足市场、客户需求；2.给公司带来重大经济损失，甚至经营危机；3.挫伤市场、研发人员的积极性。标准：1、立项以《市场分析调查表》和客户需求（合同/订单评审结果）的为依据进行。2、研发工程师负责组织营销、生产部、品管部、财务等部门进行新产品开发立项评审，并在《新产品开发立项评审表》上签字确认；制约：1、开发部副总负责编制《新产品开发立项评审表》。2、营销部、生产部、品管部、财务部、采购部、总经理负责对《新产品开发立项评审表》进行评审。3、研发工程师负责对新产品开发需求的真实性进行核查；4、稽核中心对新产品

4、开发有无组织召开立项评审会及评审会议的记录进行稽核；责任：1.未按要求组织开发立项评审时，处罚责任研发工程师20元/次；2.各部门提供的资料不真实，被研发工程师稽查发现，处罚责任人30元；3.因研发工程师核查不到位导致资料错误的，处罚责任研发工程师50元/次；4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。《设计开发控制流程》执行卡3项目控制点失控后果描述执行条款3设计开发计划失控不能保证按时完成设计开发任务，给公司带来损失。标准：1、开发部项目负责人接到任务后5个工作日内将设计任务分解成项目组各

5、成员的工作任务，制定切实可行的《设计开发计划书》，提交开发部经理批准；2、《设计开发计划》应包含以下内容：细化设计和研发过程，分解为若干阶段，确定每个阶段的任务、责任人、进度要求。确定各阶段的评审、验证和确认活动。制约：1、项目负责人负责填写《设计开发计划书》；2、《设计开发计划书》，由开发部副总批准；3、稽核中心对《设计开发计划书》完成状况进行稽核。责任：1、开发部项目负责人收到任务后未能在5个工作日内将设计任务分解成项目组各成员的工作任务，制定切实可行的《设计开发计划》，请项目负责人乐捐10元，开发

6、部副总乐捐5元。每推迟一天加收1元。《设计开发控制流程》执行卡4项目控制点失控后果描述执行条款4小试样品性能评审失控1、影响开发进度，不能按时完成任务。2、没有小试样品评审，不能保证设计输出能否符合输入的要求。标准：1、完善《设计和开发控制程序》；2、检测中心根据设计输入要求进行检测；3、技术部、检测中心对小试样品性能进行评审。制约：1、开发人员或项目负责人提出评审，并填写《设计评审报告》；2、检测中心必须提供小试样品的《检测报告》，并对《检测报告》所检测的内容负责，由检测中心负责人审核，开发部副总审批

7、。责任：1、开发人员未能按计划评审或未经过小试评审，就组织生产部门量产的，请开发人员乐捐20元，项目负责人乐捐10元，开发部副总乐捐10元；2、检测中心未能及时提供检测报告，检测中心责任人员乐捐10元《设计开发控制流程》执行卡5项目控制点失控后果描述执行条款5中试样品评审失控1、中试样品评审失控会影响量产的工艺操作可行性。2、中试样品评审失控无法确认设计的产品性能的一致性，无法检验和完善工艺及品质文件的准确性。标准：1、完善《设计和开发控制程序》；2、中试样品生产必须经过小试样品评审后方可进行；3、《样

8、品试制单》须说明试产的产品名称、数量、完成期限；4、品管须提供中试产品的材料检验报告；5、生产部须提供试产过程工艺参数；6、检测中心须提供输入性能的〈检测报告〉。制约：1、开发人员组织各部门人员进行评审；2、评审时开发人员必准备〈生产工艺资料〉、〈供应商评审资料〉、〈性能小试检测报告〉、〈中试检测报告〉、〈材料检测报告〉、〈使用说明书〉、〈成本核算〉等资料；3、采购部须提供中试产品的材料《供应商评审记录》；4、稽核中心对中试样品评审状况进行