不合格品管理动作控制卡.doc

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1、项目失控点失控后果描述控制点设计摘要不合格品管理不合格品没有发现或隔离标识而混在合格品里面1.轻微：增加制造成本、管理成本和质量成本2.严重：导致客户投诉与抱怨，甚至索赔标准1、具有产品相应的工艺图纸；合格样件；2、经调试合格后对产品首件进行确认并做好首检记录；3、培训操作工自检，巡检监督检查；4、工位分清楚“待加工品”和“已加工品”并做好明确标识；5、合格品才放行至下一道工序加工；6、不合格品做好产品标识；7、因操作失误导致批量性不合格时应填写《生产异常处理单》，按《质量赔偿管理制度》执行。制约1、操作工对本工位产品进行自检，巡检员对产品进行巡回监督检查；2、品管部主管对质量异议进行裁定

2、。3、稽核专员对不合格品标识进行监督、检查，对违规者进行处罚。责任1、操作工对不合格品没有标识、隔离，一次乐捐款2元。2、操作工因误操作导致产品批量混料，每次乐捐5元/次。3、因操作失误导致产品批量返工或报废，车间代班应填写《生产异常处理单》划分责任，具体按《质量赔偿管理制度》执行。4、导致客户投诉与退货按《质量投诉与抱怨处理流程》和《质量赔偿管理制度》执行。审核：会签：编制：