资源描述：
《丁青县部门决算分析报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、丁青县部门决算分析报告一、丁青县经济社会发展情况分析（一）经济发展情况主要经济指标运行态势良好。2017年，我县地方生产总值预计完成132506万元，同比减少18.70%。其中：第一产业预计完成73800万元，同比增长49.09%，第二产业预计完成58697万元，同比增长22.28%，第三产业预计完成9万元，同比减少99.99%。（二）财政收支运行情况全县公共财政收入预计完成7669万元，同比增长10.10%，预计完成全年计划的100%，税收收入预计完成3000万元，同比增长31.58%，预计完成全年计划的100%。全年地方生产总值完成1
2、7.5亿元，同比增长16.3%；农牧民人均可支配收入达到10921元，同比增长16%，城镇居民人均可支配收入达到28686元，同比增长10.6%；地方一般公共预算收入完成7669万元，同比增长10%；社会消费品零售总额达到45714万元，同比增长13.2%；工业总产值完成2696万元，同比增长3.5%。二、本地区部门收入、支出及结转结余分析（一）部门收入、支出及结转结余情况分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模和结构，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度，可进行连续年度对比分析。121．收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析
3、：收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重：2017年丁青县总收入为148080.474379万元，其中财政拨款147299.874379万元，占总收入的99.5%；政府性基金预算财政拨款780.6万元，占总收入的0.5%。（2）各项支出占总支出比重：2017年丁青县总支出为148080.474379万元，其中基本支出53233.743556万元，占总支出的35.95%；项目支出94066.130823万元，占总支出64.05%。年末结转和结余情况。2017年丁青县收支结余情况：本年年末结转0万元（其中基本支出结余0万元，项目结转0
4、万元）。2．收入、支出和结转结余分功能分类科目及经济分类科目分析。项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数栏次 789一、基本支出60643,634,648.94532,337,435.56532,337,435.56人员经费61451,330,905.87433,135,846.93433,135,846.93日常公用经费62192,303,743.0799,201,588.6399,201,588.63二、项目支出63120,000.00940,661,308.23940,661,308.23基本建设类项目640.0
5、0112,126,300.00112,126,300.00行政事业类项目65120,000.00828,535,008.23828,535,008.23三、上缴上级支出660.000.000.00四、经营支出670.000.000.00五、对附属单位补助支出680.000.000.00 69 支出经济分类70———基本支出和项目支出合计71——1,472,998,743.79工资福利支出72——368,108,873.91商品和服务支出73——109,549,088.6312对个人和家庭的补助74——471,023,208.02对企事
6、业单位的补贴75——3,736,381.80债务利息支出76——0.00基本建设支出77——112,126,300.00其他资本性支出78——408,454,891.43其他支出79——0.004．本县“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比。指标行次本年度上年度比上年增减增减％栏次12342.“三公”经费支出6112,838,758.377,371,529.855,467,228.5274.17其中：因公出国（境）费620.000.000.000.00公务用车购置及运行维护费6311,228,720.376,2
7、52,074.854,976,645.5279.60其中：公务用车购置费640.000.000.000.00公务用车运行维护费6511,228,720.376,252,074.854,976,645.5279.60公务接待费661,610,038.001,119,455.00490,583.0043.823.培训费6711,886,547.213,287,371.058,599,176.16261.584.会议费681,563,800.00167,504.001,396,296.00833.59（二）部门收入、支出预决算对比情况2017年
8、丁青县全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析。项目(按功能分类)行次年初预算数决算数增减额增减率栏次 46 7一、一般公共服务支出3789,173,500.00132,994,
