客户审厂之基本要求清单.doc

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1、客户审厂各部门准备基本材料1.管理层质量环境安全及ＨＳＦ方针、目标管理办法目标统计表（需包含各部门及公司级目标，需有相对应的数据支持）内部审核资料管理评审资料不使用有毒有害物质的承诺有毒有害物质的削减计划组织架构图部门职责2.行政岗位说明书及岗位任责要求说明书2015年度培训计划培训记录、签到、考核（可做在一张表上）上岗，调岗培训记录上岗证员工满意度调查重要环境因素，重大危险源清单及管控办法应急预案（火灾、爆炸等）与环境及职业健康ＨＳＦ有关的法律法规及期它要求清单环境安全检查记录3.工程产品立项记录设计任务书（输入）及

2、任务书的评审记录设计计划设计验证（样品测试记录或小量测试记录）设计确认记录（需由客户端的签字确认如：客户有签字的样品承认书）设计评审记录（有需要时各阶段的评审记录）设计变更记录（从样品阶段到量产前的变更记录）设计输出清单及相关资料生产工艺图或流程图产品加工作业指导书产品检验标准产品工艺参数工程变更记录图纸的分发回收记录，图纸受控要求，客户图纸与公司内部图纸的转化对照要求。ＤＦＭＥＡ及控制计划4.业务销售订单及客户要求，包括了ＨＳＦ要求及标准订单评审记录（需明确各部门所评审之内容与要求）客户投诉登记表及反馈客户满意度调查

3、表及总结报顾客财产及管理5．采购采购订单（按销售订单要求）供应商基本资料表供应商评估表供应商考核表合格供应商名录采购计划（必要时）供应商品质及环保协议来料检验通知单6.生产生产计划、生产通知（按采购计划）生产准备的确认生产作业指导书、图纸、ＢＯＭ，（审核当天产品需与文件一致）ＰＦＭＥＡ及控制计划产品工艺参数确认记录首件记录关键过程清单关键过程岗位能力的确认特殊过程确认记录生产报表周报及月报生产设备清单及关键设备备件计划生产设备保养维修记录产品返工单车间布局图车间现场标识及管理，包括物料、半成品，成品的状态标识、环保与非

4、环保物料的分区管理及可追溯性生产应急计划（如停电、设备故障、人力资源短缺）7.品质仪器清单及校验计划仪器校验报告检验标准（来料、制程、成品）抽样计划仪器作业指导书来料、制程、成品、出货检验记录不合品的统计（周报、月报）不合格品处理后的再验检记录针对内部、来料异常的纠正预防措施报告（品质异常单）ＭＳＡ8.文控文件分发回收记录（质量手册及所有的程序文件及作业指导书包括图纸的分发回收记录）受控文件清单（质量手册及程序文件及作业指导书）三级文件清单表格清单外业文件清单（包括国家的一些基本法规，如安全生产法，劳动合同法，行业标准

5、及客户技术文件等）