质量管理体系过程输入输出展开图.doc

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1、昊博汽车科技（苏州）有限公司质量管理体系过程展开平面图代号过程名称过程输入过程输出责任部门资源方法/程序/作业指导书测量/监控指标M1StrategicBusinessPlanning市场分析报告；风险分析报告；SWOT分析；内部需要（经营理念/企业发展等）；外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）；以往绩效数据；年度经营方针与目标；目标分解表；财务预算；人力计划；材料库存计划；风险评估、持续改进措施；年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划考核运营经理、管理者代表、各个部门主管、全员参与电脑、资金、设备、原材物料BusinessPlanSales

2、achievement;P&Lachievement;Noofmajornon-conformanceoffinanceauditCostofpoorqualityM2ManagementReview内外部审核的结果；过程业绩与产品的符合性；纠正预防措施实施状况；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；顾客反馈的信息；潜在的市场失效分析及对质量、安全、环境的影响；组织架构和职责分配的变动；品质政策的可行性和质量目标达成状况；上一次管理评审改进措施结果；不良质量成本分析报告；顾客和员工对质量管理体系有关的建议管理评审报告；资源需求；改进的建议；运营经理、管理者代表、各个部门主管电

3、脑、投影仪、打印机、复印机、会议室、、公司内部网络ManagementReview评审输出改进措施及时完成率M3ContinualImprovement法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见等持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求分析报告；趋势图质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表电脑、计算器、统计手法电脑、计算器、统计工具、ERP系统、通信设备持续改进管理程序；纠正和预防措施控制程序；数据分析控制程序客诉及时回复率经营计划

4、和质量目标监控结果；过程控制监控结果；客户满意度；员工满意度；不良质量成本；供应商交付业绩；过程指标；质量记录质量工程师；有资格的统计人员M4InternalAudit法律法规要求；ISO/TS16949：2009标准；顾客要求；前次内审的结果；质量体系、过程、产品审核年度计划；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；查检表；质量管理系统文件；审核报告；审核不符合报告；有资格的内部审核人员电脑、打印机、复印机、会议室、公司内部网络InternalAudit内审计划完成率；S1Purchasing采购计划、采购合同、合格供方名录、零件规格书、材料库存清单、生产计划、顾客要求、相关

5、法规要求、供应商材料价格、限用物质标准、质量目标、质量协议、供方质量体系证书、采购成本目标等设备能力和缺陷；订单评审；制程检验标准；合格的外包商、生产计划、技术加工要求合格原材料或外购/外协件/辅助材料、供应商合格证明文件/资料、按时交付外包商生产及时交付的合格产品、仪器检验报告模具、工装验收报告有资格的采购、有质量管理技能的人员、仓库管理人员。有能力的供应商品质管理和检验人员电脑、仓库、搬运工具、检测工具、交通运输工具、资金、ERP系统、通信设备、网络监视和测量装置；检验标准；搬运工具；交通工具；ERP系统；网络；电脑SupplierEvaluation;Purch

6、asing;ReceivingInspectionOntimedelivery-Material;Paymenttermsextension;Alternativematerialsupplierdevelopment;Purchasingcostsaving;Incomingmaterialquality;DaysofInventoryturn;OntimeA/P超额运费S2Training,Awareness,MotivationandCompetency国家法律法规；质量管理体系要求；顾客及相关方要求；年度经营计划；年度培训需求与计划；人力的需求、岗位说明；合理

7、化建议；先进集体、个人、优秀员工；员工公告栏；内部员工满意度调查；满足需求的、适宜的被激励的人员；上岗证、特殊作业资格证；员工培训记录与档案；劳动合同；员工满意度汇总表；员工奖励单行政部电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材TRAININGAWARENESSCOMPETENCY培训计划达成率；员工平均满意度S3Corrective/PreventiveActionandPPM’s法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见