宁夏旅游学2018年部门预算.doc

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1、宁夏旅游学校2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分宁夏旅游学校2018年部门预算——单位概况一、主要职能贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作；承担旅游行业从业人员的教育培训工作等。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，

2、宁夏旅游学校是独立核算的事业单位，属于自治区旅游发展委员会的全额预算正处级事业单位。内设机构为：办公室、财务科、学生科、教务科、成人教育办公室、总务科、保卫科、基础课教研室等八个科室。第二部分宁夏旅游学校2018年部门预算——预算表一、宁夏旅游学校财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入861.01一、本年支出861.01861.01（一）一般公共预算财政拨款861.01（一）一般公共服务支出　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）外交支出　　　　　（三）国防支出　　　　　（四）公共安全

3、支出　　　　　（五）教育支出758.24　758.24　　　　（六）科学技术支出　　　　　（七）文化体育与传媒支出　　　　　（八）社会保障和就业支出52.16　52.16　　　　（九）医疗卫生与计划生育支出14.34　14.34　　　　（十八）住房保障支出36.27　36.27　　二、上年结转结余　二、年末结转结余　　（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）政府性基金预算财政拨款　　　收入总计861.01　支出总计861.01注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、宁夏旅游学校财政拨款支出预算总

4、表单位：万元功能分类科目2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款合计861.01861.01796.01796.01652050302　中专教育758.24758.24693.24693.2465　　　2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出35.8535.8535.8535.85　　　　2080506　机关事业单位职业年金缴费支出14.3414.3414.3414.34　　

5、　　2080599　其他行政事业单位离退休支出1.971.971.971.97　　　　2101102事业单位医疗14.3414.3414.3414.342210201　住房公积金24.0224.0224.0224.0222210203　购房补贴12.2512.2512.2512.25　　　　三、宁夏旅游学校一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计2385.99861.01608.01253-1524.98-57.85%2050302　中专教育2202.137

6、58.24505.24253-1443.89-65.56%2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出32.6335.8535.853.229.86%2080506　机关事业单位职业年金缴费支出14.3414.3414.34002080599　其他行政事业单位离退休支出1.971.971.97002101102事业单位医疗12.2714.3414.342.0716.87%2160502一般行政管理事务86.75-86.75-100%2210201　住房公积金20.5724.0224.023.4516.77%2210203　购房补贴15.3312.2512.25-3.08

7、-20.09%四、宁夏旅游学校一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计608.01410.08197.93301一、工资福利支出408.11408.1130101基本工资100.92100.9230102津贴补贴32.7732.7730103奖金74.8774.8730106伙食补助费30107绩效工资72.0672.0630108机关事业单位基本养老保险缴费35.8535.8530109职业年金缴费14.3414.3430110职工基本医疗保险缴费14.34