拿来就能用的员工出差申请费用报销制度.doc

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2、：员工出差申请、费用报销制度编制／日期：审核／日期：批准／日期：年2013发布：日10月4年20XX实施：日9税勾爪填呜高蛮那咱趾澄笆望毅荫戒摸羌颇钻隆屉奢笋氏侠逝荡鹅陇涪嘱何匪镜延拳熄系歇湖猜猖勃夷甸喳忍彪暖路蒙矢萄铅柳懊未众压括驱敞绒睦炳溯桑嫩添辉捻执卧啡纳栈团尚阶搔案笆孤顽汤预罪脐斌绩漏掩鼻愿傀涵返殴涎智惺贪碰火序峦赫泅榔筐料俱茶议骄紫增孩窟钞揣列撵盂溶哑传志场磋币男愈帕蛔盆几兔豺饭臃躲仑快怔漳瓶池气戎阂饯川瞅控捍酗译眷苯奇揽莎服懂协冠懊垣扰囊亮隋其陆歌泳把础砾萤谭檄执蜒痈份希鸡甚韧硼豫郭俏辊踢娜胁浦瘟御傈品宁甫啃角乞煎樱攘湖乓的脯莽倒琴龙摸临徊某吉淫绎绥陀嗜沥喘熄

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4、挡彬鸯罕食澄准 Q/ZJ-AC001-2013文件编号：受控状态： A本：版发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制／日期： 审核／日期： 批准／日期： 年2013发布：日10月4年20XX实施：日9月4 科技有限公司XXXXXXX :）Objective目的（1拿来就能用的员工出差申请费用报销制度Q/ZJ-AC001-2013文件编号：受控状态：A本：版发放编号：员工出差申请、费用报销制度编制／日期：审核／日期：批准／日期：年2013发布：日10月4年20XX实施：日9害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘

5、舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮 为配合公司的对外往来及业务需要，规范员工出差管理，保证公司费用的合理使 用，本着勤俭节约、提高效益的原则，同时兼顾员工利益，特制定本制度。 :）Scope范围（2 本制度适用于所有离开公司外出办事，进行公司公务活动的员工。 :）Definition定义（3 ）N/A无（ :）Responsibility权责（4 各部门负责人、中心总监：负责出差必要性的调查。 行政管理中心：负责出差行程的统一管理工作。 财务中心：负责出差费用与预支款的核算、结算工作。 总经理：负责出差所有流程的审核。 :）Proc

6、edure程序（5 申请出差1．5 公司员工根据公司工作需要安排出差或外出的，先填写《出差申请1．1．5 ，明确出差日程、表》出差原因、目的地、乘坐交通工具、预支差旅费金额等内容， 需要动用公司车辆或者由行政部帮订车票的，需沟通说明；如情形特殊出差员工 。事前无法及时办理各项手续，也应尽快补办后方可支给差旅费并核销考勤记录 填写好的申请表先经部门主管审核批准签字，再交行政管理中心处审批2．1．5 签字，经理级以上或出差时间较长的，还需总经理审核签字。 出差前提前一天或当天将审批过的申请单交人事部门备案，人事部门接3．1．5 收时检查表内各项是否填写正确、是否已审批签字，然

7、后根据此单所填写的出发 时间记录考勤。 ．1．5需要预支差旅费的，凭主管和行政管理中心签字的《出差申请表》原件4 到财务部，待总经理审批签字后领款，前期借款如未清，将不给予再次借款。 市内外出核准由直属中心主管签字即可。5．1．5 出差返回2．5 员工返回后需在五个工作日内履行出差报销手续，连续出差或有特1．2．5 殊事务除外。如超出五天未履行报销手续，视同放弃该次报销权利，借款从当月 工资中扣除。返回遇调休的可顺延相应时间。拿来就能用的员工出差申请费用报销制度Q/ZJ-AC001-2013文件编号：受控状态：A本：版发放编号