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时间:2020-04-04
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1、销售人员管理制度 1.总则1.1. 制定目的为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。 a)适用范围凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理。 b)权责单位: (1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2.一般规定 2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理: 2.1.1.在总部的销售
2、部人员上下班应按规定打卡。 2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:2.2.1部门主管: (1)负责推动完成所辖区域之销售目标。 (2)执行公司所交付之各种事项。 (3)督导、指挥销售人员执行任务。 (4)控制存货及应收帐款。 (5)控制销售部之经费预算。 (6)随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。 (7)按时呈报下列表单:A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8)定期拜访辖区
3、内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 (1)基本事项: A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内酗酒。 E、不得有挪用所收货款之行为。 (2)销售事项: A、熟悉产品使用之说明。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨的处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料: a、产品品质的反应。 b、价格
4、的反应。 c、工程商使用量及市场的需求。 d、竞争品的反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、加快收取货款速度。 G、客户订货交运的督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 (3)货款处理: A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金(即在非特殊时候,为了减少不必要的麻烦,一定要收取现金,尽量少收支票) D、不得以不同客户的支票抵缴货款。(合作客户名称、合作内容与款项日期相统
5、一) E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。 F、摄像机受损在一个月内可以交换,十五天内摄像机无受损的可以退货。 G、不得向仓库借支摄像机和其他监控设备。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。 2.3.1销售单位主管: (1)移交事项: A、财产清册。 B、公文档案。 C、销售账本。 D、货品盘点。 E、客户送货单签收联清点。 F、已收未缴货款结余。 G、领用、借用之
6、公物。 H、其他。 (2)注意事项: A、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、经理共同签章之《移交报告》。 B、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、经理共同签章。 C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。 2.3.2.销售人员: (1)移交事项: A、负责的客户名单。 B、应收帐款单据。 C、领用之公物。 D、其他。 (2)注意事项: A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。 B、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。 C、交接报告书由移交人、交接
7、人、销售主管共同签章后呈报总经理室。 3.工作规定 3.1.工作计划: 3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。 3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。 3.1.3刚进入本公司的销售人员熟悉本公司《年度销售计划表》,试用两个月后,有销售主管根据其本人的两个月销售情况、本人的各方面情况和本销售人员共同制定本销售人员的个人《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈
8、主管、经理核定后,按计划执行。 3.2.客户管理: (1)销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度的核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户的使用情况和销货进度,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。 3.3.工作报表: 3.3.1.销售工作日报表: (1)销售人员依据作业计划执行销
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