库存、呆滞及过期物料管理规定.doc

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1、杭州联鸿鞋业有限公司库存、呆滞及过期物料控制程序文件编号：LH/QP28-2011版本号/修订号：A/0共2页第2页1、 目的对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。2、库存、呆滞、过期物料定义是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。4、职责4．1生产部：负责定期

2、对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。4．2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。4．3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更（包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物料情况发生的，应提出相应的处理意见。4．4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引

3、，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。4.5  仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。4．6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。4．7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作；负责提供库存、呆滞、过期

4、物料统计清单；配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。4．8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。4．9财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作4．10总经理：根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。5、库存、呆滞、过期物料处置程序杭州联鸿鞋业有限公司库存、呆滞及过期物料控制程序文件编号：LH/QP28-2011版本号/修订号

5、：A/0共2页第2页5．1呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。5．2 采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞、过期物料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。5．3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。5．4评审意见完成次日,仓库将相关处理报告和清单提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。5．5 后勤部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一周内进行一一处理。5．6 仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。5．7后勤部将

6、处理的相关单据移交财务进行销帐处理6、相关文件6．1、《不合格品控制程序》