项目文档管理流程作业指导书.docx

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1、项目文档管理流程一、项目文档管理流程图一、目的规范项目文档管理工作，确保项目文档和技术文档完整、规范，保障后续的客服工作顺利进行。二、适用范围适用于项目文档和技术文档；新技术、专利的图纸不包含在此范围内，由工艺主管自己保管。三、职责分工1、工艺设备部/电气部：负责项目图纸的设计、项目变更图纸的设计，在项目竣工时及时提交项目各类竣工图纸，图纸包括：DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理、土建图-新建项目、工艺图、组态等。确保图纸设计的规范性，针对不同的项目设计竣工培训课件并提交项目经理。2、项目部：严格按照图纸施工，因工程施工内外部因素产生的施工变更，需要提前向工艺设备部/电气

2、部提出，由工艺设备部/电气部提出变更后的图纸，项目施工结束后进行调试、试运行，形成《设备试运行记录》；负责组织整个竣工资料整理过程，确保现场与图纸相符、图纸文档与目录清单相符，及时提交客服部，并提出内部验收申请。3、项目管理部：整理项目仪表、设备的《合格证》和《使用说明书》，提交项目经理。1、客服部：项目竣工资料审核与存档。一、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1验收文件目录项目经理1、工作内容：（1）提出项目竣工资料目录；（2）将目录并发给工艺设备部/电气部相关岗位、物资内勤等相关人员，便于各岗位准备本职责范围内的文档。2、工作标准：（1）项目试运

3、行结束后1个工作日内，提出《项目验收文件目录》并发给相关人员；（2）根据项目不同，应有针对性的设计文件清单，并注明提交人和提交时间；（3）确保竣工验收资料零缺项。《项目验收文件目录》2提交竣工图纸项目技术员1、工作内容：（1）工艺设备部/电气部相关技术员根据项目经理提交的验收文件清单，提交最终版的项目施工竣工图纸；（2）工艺图纸提交工艺主管审核；电气图纸提交电气主管审核。2、工作标准（1）在接到验收文件清单后，2个工作日完成并提交。竣工图纸3审核竣工图纸工艺/电气主管1、工作内容：（1）审核各技术员提交的竣工验收图纸。2、工作标准：（1）图纸零缺项；竣工图纸（1）图纸符合设计规范

4、。4试运行记录软件技术员1、工作内容：（1）软件技术员提交试运行记录数据。2、工作标准：（1）试运行记录在正常技术参数范围。《试运行记录》5合格证、说明书整理物资内勤1、工作内容：（1）物资内勤将保管的设备和材料说明书和合格证（原件）整理并提交项目经理。2、工作标准：（1）零缺项，对项目上仪表、设备与合格证、说明书应一一对应。6竣工资料审核工程技术员1、工作内容：（1）工程技术员接到竣工资料文件后，对照现场，进行图纸与实物对照审核；（2）如图纸与现场不符，应要求相关设计人员及时纠偏。2、工作标准：（1）竣工图与实际情况相符；（2）竣工资料完整且与《项目验收文件目录》一致；（3）如

5、出现现场与图纸不符或资料不全，应责成相关设计人员在规定时间内完成。《项目验收文件目录》竣工资料7技术培训文档工艺/电气主管1、工作内容：（1）工艺/电气主管根据项目情况，安排工艺设备部/电气部内相关岗位编写相应技术板块的培训内容；（2）工艺/电气主管审核后，提交完整项目培训技术文档给项目经理。2、工作标准：（1）在接到项目经理验收文件清单后2个工作日内完成。培训文档8汇总竣工资料项目经理1、工作内容：（1）汇总整套竣工资料；（2）整套资料提交客服主管审核。2、工作标准：（1）竣工资料齐全且与《项目验收文件目录》一致；（2）竣工资料应按照目录系统排列，排列顺序与目录一致。竣工资料9

6、审核竣工资料客服主管1、工作内容：（1）审核项目经理提交的整套竣工资料文档和清单目录；（2）与项目经理沟通竣工资料和内部验收时间并记录台账。2、工作标准：（1）竣工资料零缺项、零差错；（2）3个工作日内完成审核并与项目经理确定验收时间，启动内部验收流程；（3）资料不完整或未按目录。竣工资料一、流程附表单《项目验收文件目录》