内审员职业健康安全体系检查表.doc

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1、上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.2职业健康安全方针1、查有无公司安全方针。2、安全方针的内容正确性及符合性。4.3.1危害辩识、风险评价和风险控制1、查是否采用了“风险评价标准”。2、查重要分险汇总表（公司发布），是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发相关部门。3、查

2、危害辩识表、风险评价表、重要风险汇总表、是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发项经部、生产班组。4、危险源控制清单（项经部）。5、查危害发生变化后，是否对危害从新辨识。（项管部、项经部）6、查重要危害、危险源是否使职工知晓。（分公司、项经部）4.3.2法律法规及其要求1、查安全生产法律法规清单。（公司）2、查是否对法律法规进行评价。（公司）3、查是否有经辨识的法律法规清单，是否下发到项经部。（项管部、项经部）4、查是否有经辨识的法律法规清单。（分公司、项经部）4.3.3/4.3.4职业健康安全目标、指标及管理方案1、查

3、公司是否制定和下达职业健康安全目标和管理方案。（公司）2、查安全管理目标。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。3、查公司下发的管理体系合订本（2003.67.15）。（项经部）4、查管理方案的分解，签字手续和是否覆盖施工（生产）全过程。5、查作业指导书、操作规程及专项安全施组（即安保计划）。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。陪同人员审核员日期年月日4上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T2

4、8001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.4.1机构和职责1、查安全生产责任制。（公司）2、查安全生产责任制、职责和权限。（分公司、项经部）3、查职业健康安全职能分配表。（项经部、分公司）4、查安全保证体系职能分配表。（项经部）5、查安全组织结构图或网络图。（分公司、项经部）6、查项经部是否签订安全目标承包责任制。（项经部）7、查管理人员名册及上岗证书。4.4.2培训、意识和能力1、查安全教育培训计划及落实情况。（分公司、项经部）2、安全员、特种作业人员名册。

5、（分公司、项经部）3、查三级安全教育卡。（分公司、项经部、施工班组）4、查劳动保护教育卡。（项经部）5、查安全教育试卷。（项经部）4.4.3协商与交流1、安全例会记录。（分公司、项经部）2、办公会记录。（分公司）3、查各部门之间的交流、通报。4、查各种专题汇报，如：安全月、专项检查、专题教育等。（分公司、项经部）5、查有关安全生产、文明施工的各种小结、总结。（分公司、项经部）6、查投诉表、反馈表。（分公司、项经部）7、查安全生产协议书、文明施工协议书。（分公司、项经部）8、查施工铭牌、文明施工承诺牌、不扰民措施、社会意见征询单等。9、

6、查交通方案、管线施工三卡一单。（项经部）10、查安全报监。（报监内容：特种作业人员报监；各类安全工作报监记录）陪同人员审核员日期年月日4上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.4.4/4.4.5文件化/文件和资料控制1、查文件（特别是保密性文件）和工地资料室布置。2、查标准、安全文件收发记录

7、。（各上级、分公司、项经部）3、查是否有失效文件。（项经部）4、查管理制度是否齐全、受控，如：检查制度、考核制度、教育制度、活动制度等。5、查安全保证计划是否受控及有效。（项经部）6、查施工组织设计（专项方案）批复及收文记录。（分公司、项经部）7、查安全操作规程、规定；作业指导书、安全生产管理手册是否有效、受控。（分公司、项经部）4.4.6运行控制1、查上级检查内容、项经部自查、运行执行情况表，是否覆盖施工（生产）全过程，记录、整改措施、复查是否正确。（分公司）2、查重点部位安全检查内容，是否覆盖施工全过程，记录、整改措施、复查是否正

8、确。（项经部）3、查劳动用品及危险材料领用发放记录。（分公司、项经部）4、查安全保证体系3.5要素台帐。（项经部）5、查施工（生产）现场控制情况。（分公司、项经部）4.4.7应急预案与响应1、应急管理文件。（指上级文件）