集团、酒管安全生产标准化管控表.doc

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1、安全生产标准化管控表1、采用废纸打印的记录表单重新做2、所有制度进行编号3、所有制度（含操作规程、应急预案）打印3套汇编，并单独放入相应文件夹（操作规程、应急预案不单放）类别制度名称相关文件相关记录1．安全生产目标■安全生产目标管理制度■安全生产考核管理制度□年度安全生产目标及指标分解表□年度安全生产目标及指标分解表文件下发□安全生产控制指标和工作目标考核表□安全生产目标和指标实施情况评估表□安全生产目标和指标调整修改记录表■年度安全生产目标及指标分解表、文件下发（12年12月25日）【无下发文件】2.组织机构和职责■安全生产责任制管理制度□安全生产领导小组任命书□安全生产责任制绩效考核表□

2、安全专题会议纪要■安全生产领导小组任命书（12年12月25日，13年组员变更时重新任命）■安全专题会议纪要（总经理主持，月度）【隐患数量与隐患统计表调整一致】3.安全投入■安全生产经费提取和使用管理制度□安全措施投入计划□安全生产费用使用台账□安全措施投入计划（总经理审批）□安全生产费用使用台账■工伤保险管理制度□工伤保险缴纳记录□财产一切险、公众责任险、机器损坏险保单4.法律法规与安全管理制度■法律法规及其他要求管理制度□适用法律法规和其他要求清单□法律法规及其他要求识别及更新表□合规性评价表■适用法律法规和其他要求清单（截至13年1月3日）【删除不适用文件】■法律法规及其他要求识别及更新

3、表（13年1月3日识别，识别部门齐全）【删除不适用文件】■合规性评价表（13年1月10日对识别法律法规进行评价）【无记录】■适用法律法规和其他要求文件（纸档或电子档，按清单）■操作规程※电梯※强电※弱电※暖通※综合维修※消防联动检测※消防系统手动测试※中控室设备※火灾报警控制器※红外热成像仪使用规程等■文件和档案管理制度□文件档案清单□安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、应急预案执行情况和适用情况检查及评估□文件更改申请单□安全规章制度、操作规程及应急预案编制、使用、评审、修订环节记录（文件评审表）□受控文件发放回收登记表□档案借阅（复印）审批表□档案销毁申请表■发布令（规章制度

4、及操作规程等，12年12月25日）■文件档案清单（每类文件单独清单索引）【归档日期错误，保存期限与制度规定核实，最低10年，清单目录需与内容对应】■安全生产法律法规、规章制度、操作规程及应急预案执行情况和适用情况检查及评估表（6月24日检查评估）。【删除不适用文件】■受控文件发放回收登记表（12年25日发放安全生产标准制度汇编，此后修改后再次发放）【无发放记录】5.教育培训管理■安全教育培训管理制度□培训需求调查表及汇总表□培训计划※培训要求（级别：公司、部门、班组；对象：全体员工、操作岗位人员、特种作业人员、义务消防队员、消防中控室值班操作人员、承租商户相关人员、外来施工人员等；内容：法律

5、法规、制度、操作规程、预案、职业危害、事故案例等）□培训记录（培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录）□特种作业人员上岗证台账□主要负责人、安全生产管理人员培训合格证□外来人员告知书□安全文化建设相关资料■培训需求调查表及汇总表（13年1月，所有部门）■培训计划（12年12月，审批）■培训记录（按培训计划，含培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录）【按次对应汇总表】■主要负责人、安全生产管理人员培训合格证■特种作业人员上岗证台账（有效期）【缺救生员，清单上也补充】■外来人员告知书■安全文化建设相关资料（知识竞赛、疏散演练、视频宣传、展板宣传等）6.生产设备设施■新、改、扩建工程“三同时”

6、管理制度■设备设施维修保养制度■设备设施维修保养规程※中央空调系统设备设施※供配电设备※消防设备设施※给排水系统※弱电设施设备※电梯※土建设施□设备设施台账□设备设施维修维保年度计划□设备设施维修维保记录（含机动车辆）□检维修风险分析记录□维修维保安全交底记录□手持电动工具检测记录■设备设施台账■设备设施维修维保年度计划■设备设施维修维保记录（按计划，含机动车辆）■检维修风险分析记录（按维修维保记录）【无保卫部签字】■维修维保安全交底记录（按维修维保记录）■手持电动工具检测记录（13年5月9日）■特种设备安全管理制度※电梯※压力容器※锅炉□特种设备清单□特种设备档案□特种设备登记卡、定期检验

7、报告、安全检验合格证□特种设备日巡视记录□特种设备月度检查记录□特种设备维修维护记录■特种设备清单（电梯）■特种设备档案■特种设备登记卡、定期检验报告、安全检验合格证■特种设备日巡视记录■特种设备维修维护记录■设备设施验收、变更、报废管理制度□设备变更申请表□新设备验收单□旧设备拆除、报废工作申请单□旧设备报废鉴定审批表□技术交底□作业许可证若有则记录【13年未涉及】□设备变更申请表□新设备验收单□旧设备拆除