危险源辨识、风险评价和风险控制策.doc

《危险源辨识、风险评价和风险控制策.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、文件编码：SSP431/01状态发放号程序文件危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序版次：第1版2003-03-31发布2003-04-01实施济南钢铁集团总公司发布修改履历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/11/11/21/246.96.5.3审核人“《职业安全健康管理体系规范》”名称改为“《职业健康安全管理体系规范》”“危害辨识、风险评价的结果应作为体系方针……”中“危害”改为“危险源”增加条款由于公司分管领导变更,审核人由蔡漳平副总经理变为陈启祥副总经理董经林董经林董经林陈启祥陈启祥陈启祥温燕明温燕明温燕明2006-4-12

2、006-12-282006-12-28目录1目的……………………………………………………………………1/202适用范围………………………………………………………………1/203引用文件…………………………………………………………………1/204定义………………………………………………………………………1/205职责………………………………………………………………………1/206管理内容及要求…………………………………………………………2/207相关文件…………………………………………………………………7/208记录　………………………………………………………………………

3、7/20附录一危险源类别…………………………………………………………9/20附录二　危险源辨识方法　　　………………………………………………13/22附录三风险评价MES法……………………………………………………14/20附表一SRP431/01-01危险源辨识与风险评价调查表　………………17/20附表二SRP431/01-02危险源登记表…………………………………18/20附表三SRP431/01-03重大风险控制计划………………………………19/20附表四SRP431/01-04职业安全健康管理方案　………………………20/20起草：董经林审核：陈启祥批准：温燕明

4、SSP431/01危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序版次/修改号：1/2页数/总页数:20/201目的充分辨危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，为我公司职业健康安全管理体系建立和运行的各项决策提供依据，制定本程序。2适用范围适用于济钢体系内各单位3引用文件GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4定义本程序引用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的“术语和定义”。4.1重大风险：指根据本程序辨识、评价的级别为二级（含二级）以上的，在体系运行中需特别关注、重点控制的风险。4.2三定四不推：指在风险控制计划的制定和实施中要做到定

5、人员、定措施、定时间；自己能够解决的，班组不推给工段、工段不推给车间、车间不推给厂部、厂部不推给总公司。4.3管理方案：对三级以上（含三级）风险需投资或加强培训实现职业健康安全目标，而明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源、时间表，并落实专项检查所采取的措施。管理方案可通过年度大中修计划、检修计划、技改项目、固定资产投资计划、专项治理整改等方式实施。5职责5.1管理者代表负责重大风险控制计划的审批。5.2各部门负责配合安全环保处对较高级别的风险的确认。SSP431/01危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序版次/修改号：1/2页数/总页数:20/205.3安全环

6、保处负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调、监督检查。5.2各部门/单位负责实施本部门/单位的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。3管理内容及要求6.1工作步骤划分作业活动辨识危险源评价风险制定风险控制计划实施风险控制计划评审控制计划的适宜性（必要时）实施情况验证6.2划分作业活动6.2.1进行危险源辨识首先要划分作业活动，危险源辨识针对作业活动进行。6.2.2作业活动划分程度的把握：所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容）；也不能太简单（如仅有一、两个作业步骤或作业内容）。6.2.3划分作业活动的方法：a.按生产（工作）流程的阶

7、段划分；b.按地理区域划分；c.按装置划分；SSP431/01危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序版次/修改号：1/2页数/总页数:20/20d.按作业任务划分。在实际工作中也可是上述几种方法的结合。6.3危险源辨识6.3.1危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：a.所有常规和非常规的活动；b.所有进入作业场所人员的活动；c.所有作业场所内的设施。在辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。危险源辨识要包括以下四方面：a.物的不安全状态；b.人的不安全行动；c.作业环境的缺陷；d.安全健康管理的缺陷