进货检验管理制度.doc

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1、进货检验管理制度1.目的为保证进货商品质量，规范进货检验的管理，明确各相关部门的责任，特制定本规定。2．范围本规定明确了进货检验流程、检验原则、判定及要求；认可进货物料的资格、监控管理；紧急放行物料的申请、检验、跟踪；零部件型式试验的监控管理。3．职责3.1IQC课：负责外购外协件的进货检验、认可进货物料的验收监控、原材料及零部件型式试验的监控、紧急放行物料的检验标识、进货检验过程中发现异常信息的反馈及型式试验监控。3.2仓库管理课：负责物料的报检，仓储的产品标识、收发记录。4．定义：4.1进货检验：按检验作业指导书、

2、图纸、封样等技术文件对原材料、外协外购件、发外加工件及顾客提供产品进行的检验。4.2认可进货：以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格、物料编码及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。4.3紧急放行：生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。4.4型式试验：对外协零部件的关键质量特性，按照规定的试验方法对产品的样品进行周期性的质量监控试验，以证明样品符合标准或技术规范的要求5．管理内容5.1进货检验5.1.1检验通知5.1.1

3、.1仓库管理课负责对采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、标识、规格型号等，确认符合要求后按要求分区摆放，并对产品进行标识（物料总标识卡）。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等，并对产品的状态做“待检”或“未检”标贴（注：无“合格”或“不合格”字样时的物料总标识卡，默认为待检状态）。5.1.1.2仓库管理课应立即将该物料相关内容录入SCM系统，对于紧急使用物料，及时向相关IQC检验员口头报检，明确物料紧急情况，以便IQC检验员优先检验。5.1.2检验准备5.1.2.1IQ

4、C检验员在接到报检通知后，首先核对该物料是否有《样品确认单》，提供该物料的供应商是否为合格供方或临时供方。5.1.2.2符合5.1.2.1条款后，准备该物料的检验文件：包括《来料作业指导书》、受控图纸、有效封样件等。5.1.3检验原则5.1.3.1非《合格供方名录》、《临时供方名录》中的供应商提供的物料，IQC检验员有权拒绝检验；除压缩机、印刷件外，其它无《样品确认单》的批量物料，IQC检验员拒绝检验；但必须及时将相关信息反馈至供应链管理课。5.1.3.2IQC检验员根据《来料作业指导书》对物料进行检测，对生产急需的物

5、料优先检验，并及时在SCM系统判定。5.1.3.3IQC检验员执行检验时，应按随机、分层原则抽样，保证样品的代表性，检验员对检验数据的准确性负责。5.1.3.4IQC检验员按先进先检的原则检验，检验完毕的抽样样品必须归回到原位，并负责将原包装摆放整齐，清理抽样现场。5.1.3.5检验中的不合格品，须及时作好不合格检验标识，通知仓管员隔离放置。5.1.4检验判定5.1.4.1根据《来料作业指导书》的检验方案，当检验缺陷数未达到拒收数，则判为合格。IQC检验员在10分钟内在SCM系统判定“合格”，并在20分钟内在物料总标识

6、卡上盖“合格”字样，24小时内（旺季允许48小时）在CPC系统出具合格《检验报告》，启动报告审批流程，发布给相关人。5.1.4.2根据《来料作业指导书》的检验方案，当检验缺陷数超过拒收数并经过IQC工程师确认后，则判为不合格。IQC检验员在10分钟内在SCM系统中直接判定“拒收”，并在20分钟内在物料总标识卡上盖“不合格”字样。4个工作小时内在CPC系统出具不合格《检验报告》（上午的检验报告下午2∶30走完审批流程，下午的检验报告下午6∶30前完成审批流程，晚上的检验报告第二天早上9∶00前走完审批流程），完成审批流程

7、后，发布给现场工艺课、采购课、仓库管理课、供应链管理课、制造部生管课等相关人员。5.1.4.3新产品开发阶段的试制物料判定按以下规定执行：5.1.4.3.1检验标准齐全，按5.1.4.1、5.1.4.2条款执行。5.1.4.3.2检验标准不齐全，须经设计开发部相关工程师及IQC工程师确认，方可在SCM系统判“试用”，并出具《检验报告》发布给开发相关工程师。5.1.4.3.3对于试制的专用物料，数量小于20件时全检，数量大于20件时按抽样方案进行，但不少于20件；5.1.5检验审批5.1.5.1合格的《检验报告》由IQC

8、工程师批准生效。5.1.5.2不合格的《检验报告》须经IQC工程师审核，IQC课长批准生效。5.1.6来料不合格处理5.1.6.1来料不合格物料按《不合格品控制管理规定》处理，并按以下规定执行：5.1.6.1.1IQC检验员在抽检中发现有不合格批时，须及时通知IQC工程师确认，确认为不合格批后应30分内在SCM系统判定，通过SCM