公司质量管理办法[004].doc

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1、1.0前言1.1概述：本手册规定了本公司总体的质量方针、程序、职责和实践。本手册也是全公司质量体系的最高准则。1.2范围：本手册适用于公司质量方面的各项运作。1.3质量手册的修改：按《文件操纵程序》修改及发出。2.0建立质量体系：2.1目的建立一个以客户为中心的质量体系，为客户提供优质的模具及中意的服务。2.2策划2.2.1标准的采纳及剪裁讲明由于公司生产的产品是由客户完成设计的，因此采纳的标准为ISO9002(1994版)，同时满足ISO9001(2000版)的要求，并删减7.3设计的要求。1.1.1所需的过程及其顺序

2、a.组织架构的建立及职责的设定b.资源的提供c.产品的实现d.测量、分析和改进1.1.2过程的相互作用Ø由质量手册识不质量体系所需要的过程Ø确定这些过程的顺序和相互作用Ø由程序文件有效运作和操纵所需要的准则和方法Ø由各个程序确保获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和监控Ø测量、监控和分析这些过程，实现必要的措施，并实现所策划的结果和持续的改进2.0设立治理架构与职责：2.1职责和权限2.1.1由《公司架构与部门职责》设立公司架构，确定公司治理层和各部门的职责。1.1.1《公司架构与部门职责》由工程部编制，总经理批准。1

3、.1.2由《部门架构与岗位职责》设立部门架构，确定部门中各岗位的职责及标准。1.1.3《部门架构与岗位职责》由工程部编制，治理者代表批准。1.1.4职责和权限设置时需注意下列几点：Ø确定治理者代表的职责及权限Ø负责质量判定及验证的人员须具有独立职责的能力与权限Ø具有一个上司的原则1.2内部沟通1.2.1《内部沟通治理程序》规定了不同层次和职能之间的有效的沟通程序。1.2.2内部沟通应包括体系的各个过程，外部信息的传递，内部信息的沟通的策划及要求。1.3文件操纵1.3.1《文件操纵程序》需规定文件及批准、修改、识不的有效方

4、法，应包括对外部文件的操纵的方法。1.1.1所有作业的方法都应以文件的形式下发。1.2质量记录的操纵1.2.1由《质量记录操纵程序》规定质量记录的操纵方法。1.2.2过程中质量记录应按照过程中的文件要求进行。1.3治理评审1.3.1《治理评审程序》规定了治理评审的具体实施方法。1.3.2治理评审是公司整体治理的重要组成部分。2.0资源保证：2.1资源的提供2.1.1在实施和改进质量治理体系的过程中，涉及的人员评审现有资源能否满足要求，不满足时应向职能部门和上级报告。2.1.2至少应在下面几个方面检讨资源现状：Ø纠正、预防

5、以及改进得措施的要求Ø客户要求的改变Ø扩大生产1.1.1至少应在下面几个活动评审资源：Ø质量例会Ø治理评审1.1.2总经理负责确保所有过程中所使用的资源，并向董事会报告。1.2人力资源1.2.1人力资源的治理涉及到公司所有岗位的人员。1.2.2工程部按照《人力资源治理程序》策划组织培训。1.2.3总经理负责人员的总体安排。1.2.4人力资源涉及到全过程。1.3设施及工作环境1.3.1《设施操纵程序》规定对工作现场的设备、软硬件以及服务的治理，规定了现场环境的一般要求。1.3.2工程部规定识不、提供和维护的方法。1.0产品

6、实现：1.1过程的策划1.1.1在《质量方针与目标治理程序》中规定如何确定产品、项目质量目标的方法。1.1.2《质量策划程序》规定如何识不合同中的质量目标。1.1.3《过程策划与操纵程序》规定实现产品的过程中所需的文件，以及所需的资源和设施。1.1.4《检验策划与操纵程序》规定验证和确认活动的方法及相应的检验文件。1.1.5工程部负责过程的策划。1.2与客户有关的过程1.2.1《与客户有关的过程治理程序》规定客户要求的识不，产品要求的评审以及客户的沟通的方法。1.2.2总经理总体负责与客户有关的过程的策划。1.3设计按公

7、司的现状，对该要素不要求。1.4采购1.1.1《采购操纵程序》对采购操纵、采购信息以及验证作了规定。1.1.2《供应商评审程序》规定如何评审合格供应商的方法和程序。1.1.3总经理总体负责采购工作。1.2运作操纵1.2.1《生产打算程序》规定如何获得产品信息的方法。1.2.2《过程策划与操纵程序》规定实现产品的过程中所需的文件。1.2.3《检验策划与操纵程序》规定获得和实施验证确认活动的测量与监控装置的方法，及实施监控的方法。1.2.4《设施操纵程序》规定使用和维护运作中的设备。1.2.5在《产品防护操纵程序》中规定对交

8、付环节的操纵。1.3标识和可追溯性1.3.1《标识和可追溯性操纵程序》规定产品的标识，产品检验状态的标识，以及可追溯性的方法。1.1.1质检部负责标识和可追溯性的策划及治理。1.1.2标识和可追溯性贯穿产品的始终。1.2客户财产1.2.1客户财产的治理与正常的产品相同，当其损害时由总经理及时与客户沟通。1.2.2有关