季度工作总结报告.ppt

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1、2010年Q2工作总结报告城市：晋城日期：2010年7月报告人：罗艇目录•关键生意目标回顾–教育含战略目标–销售目标–促销额/单店产出目标•关键过程管理回顾–产品线管理（优博、优聪、优强等）–三驾马车（积分、社区、消费者活动）–三支利箭（优博3段、爱系列、优聪全面促销）–三条管理（团队、费用、客户）–本季度经验分享及不足–三个问题（影响城市业务的3个核心问题）•下半年行动计划总结–关键生意目标分解–关键过程管理目标–组织策略-团队建设城市基本情况介绍人口数县城数量月出生数奶粉容量圣元月销量市场份额主要竞品1主要竞品2月销量月销量210万524003500万1-6月均652

2、3%贝因美52飞鹤50万左右万万其他情况城市主管年出月均出11覆盖11月均11新客Q2季Q3季生数出生数出生数新客量指标度度晋城李瑶瑶2.2183324%470564012971354罗茜11活Q2季Q3季优聪优聪0段指圣元Q2季Q3季跃指度度占比指标标活跃度度标指标406193497534%2365642006481522Q2季度指标完成情况分解实际有效圣元活跃完活跃数活跃率圣元活跃数新客成率总体情况97482185%39182%4月份35629282%12570%5月份30225384%11667%6月份31627687%15083%活动举办情况•大型自办妈妈班三场时

3、间地点讲课内容到会家庭举办效果4月10号陵川新生儿护理85好6月5日阳城儿科疾病与预防50好6月27日高平儿科疾病与预防80好关妈妈班情况妈妈班情况人民医院协办妈妈班矿务局医院产房妈妈班Q2季度工作分析关键生意目标回顾-2011财年销售目标城市全年出货目标•保底目标：1040万•挑战目标：1200万保底目标季度/片区分解：片区/季度2010Q2出货目标2010Q3出货目标2010Q4出货目标2010Q1出货目标合计市区9452379468109897339780383859818阳沁7945998003498402888246583259894高陵796665804340

4、8414178283043270726城市合计253650125514992671438263100010390438单位：万元关键生意目标回顾-2010年Q2销售达成城市Q2出货目标•预算目标：253万•达成出货：191万城市出货额分析4月份达片区/季度2010Q2出货目标5月份达成6月份达成Q2目标合计出货Q2月均出货Q2目标合计达成率成市区94523726010917228824902568142122714072%阳沁79459920868624893819106364868821622982%高陵796665188886158750240569588205196

5、06874%城市合计2536501657681579976680657191831463943876%单位：万元关键生意目标回顾-促销额/单店产出城市综合数据分析-促销额4月份达5月份达6月份达Q2目标合计达成2010Q2出货目标Q2目标合计出货Q2月均出货成成成率高陵94523719596021318620943461858120619465%市区794599223830327917238946790693263564100%阳沁79666520260921296518896560453820151376%城市合计2536501622399754068637345201

6、381267127179%促销额2029201509842625061522064165713055237782%单人产出15372113291389011865370841236180%促销额占80%82%83%82%82%82%比关键生意目标回顾-促销额/单店产出关键过程管理-产品线产品线201001201002201003201004201005201006优博435980444620344832406025468729405684优博爱10952882810944197881360416420优聪2347842218651640381734792313161848

7、11金D1001081014575103159430107509735荷兰乳牛100571076017490598674875862米粉151561109615685141501642914729汇力多15781722190515008901905合计724784715590562513622399754068637345关键过程管理-产品线关键过程管理-优博关键过程管理-优博关键过程管理-优聪关键过程管理-优聪关键过程管理-金d100关键过程管理-优强关键过程管理-荷兰乳牛、米粉、汇力多关键过程管理回顾-三驾马车（积分活动）