内控风控工作计划.doc

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1、.重庆万桥交通科技发展有限公司2016年内控风控工作计划工作目标：2015年，公司主营业务已实现内控流程全覆盖。2016年，公司将以十大核心风险控制为导向，通过风险治理，进一步完善内部管理及制度建设，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控长效机制。同时，进一步完善内控风控工作底稿，通过开展自评，检验公司内控、风控运行机制，评估运行效果。2016年度内控、风控工作计划工作性质工作内容预计完成时间常态化工作开展风险识别与评估工作，落实公司十大风险对应责任部门及整改措施。2016年3月开展与公司相关的院级十大核心风险应对及公司十大

2、核心风险应对工作2016年10月开展2015年度内控新增流程剩余缺陷整改工作2016年10月开展2016年度内控自评工作2016年11月开展剩余缺陷判定、2017年度十大核心风险识别工作，并编制内控自评报告。2016年12月专项工作结合信息化建设工作推进情况，探索内控流程与信息化建设的结合方式，吸收并转化内控建设成果。根据信息化建设工作进度而定开展“制度流程化”相关工作根据制度新增、修订进度而定积极参加集团组织的内控相关知识培训，组织召开内控、风控“回头看”半年工作总结及工作经验交流会。2016年9月探索内控管理与风控管理相结合的方式、途径和

3、流程贯穿2016年内控风控整过程精选word范本！