压力容器制造质量控制点一览表.doc

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1、附录1压力容器制造质量控制点一览表系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证设计质控系统D级压力容器设计E设计文件的完整性、正确性设计质量保证手册和设计管理制度、容规》、GB150等YB图样及设计文件A2级压力容器设计分包方考察E设计资格《容规》XB考察资料签定分包协议R协议内容管理制度A协议设计条件图（设计委托）R条件图的正确性、完整性管理制度YB分包方设计条件图产品设计E设计文件的完整性、正确性《容规》、GB150等B分包方图样及设计文件图样审查图样审查H▲设计单位资格、签字情况、

2、制造和检验标准、产品结构工艺性等《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图BCDG图样审查记录设计变更R▲变更的正确性、符合性《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件XB设计单位设计变更申请单工艺质控系统工艺文件工艺方案R工艺方案的正确性、可行性图样、工艺装备XBA审查记录工艺文件编制、审批R工艺文件完整性、正确性、统一性图样、标准、规程XBA工艺文件、签字工艺验证（必要时）E工艺先进性、合理性、可行性图样、工艺方案XBA工艺验证书、报告工艺文件更改R申请和更改的正确性、可行性设计变更、材

3、料代用、管理制度XBA工艺文件更改通知单、工艺文件工艺纪律检查E工艺文件执行的正确性工艺文件ZA工艺纪律检查记录表存档管理R存档资料保管管理制度L档案工艺装备工装设计、审批R设计结构合理性、先进性、实用性产品图样、技术条件、工艺文件XBJ图样及签字工装制造E制造质量达到设计要求工装图样15检查记录工装验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件BSV工艺装备验证书使用期内验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件XBSV工艺装备验证书工装档案R档案保管管理制度S档案供方考察E供方资质、能力手册、

4、制度Z考察资料采购和材料质控系统供方控制合格供方名录R合格供方审查、批准手册、制度、考察记录ZA合格供方名录供方动态考核R供方资质、能力、供货质量手册、制度、考察记录ZA考核记录采购控制材料明细表R材料明细表正确性图样VW明细表采购材料验证R材料质量质量证明书材料明细表N质量证明书1附录1压力容器制造质量控制点一览表(续表)系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证采购和材料质控系统检验进厂检验、复验（代用复验）H▲材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号《容

5、规》、GB150、管理制度PQ2CF材质书、检验记录、复验报告、验收入库通知单原材料、外购件、外协件控保管标识E材料标识完整、清晰、正确管理制度、材料验收入库通知单P2验收入库通知单、台帐、标识台帐、材料保管E记录正确，帐、物相符、标识、环境、分区存放手册、管理制度P2台帐、材料发放使用领料E材料编号、材质、数量图样、工艺文件、管理制度VP2领料单、台帐、检验记录标识移植H▲移植标识正确、清晰、完整原标识、管理制度21检验记录退库E材料标识、材料质量手册、管理制度2P台帐、退库材料材料代用▲材料代用申请R

6、正确性、合理性《容规》、管理制度NBCD材料代用申请单材料代用审批正确性、原设计单位同意《容规》、GB150等原设计单位材料代用申请单焊接材料控制保管分区存放、做标识E分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确手册、管理制度Q2三区标识、验收入库通知单、台帐、焊材标识台帐、焊材保管E记录正确，帐、物相符，标识、环境温度≥5℃，相对湿度不大于60%手册、管理制度Q2台帐、焊材保管环境条件记录表使用回收领发焊丝E领料、发料正确图样、焊接工艺Q2领料单、台帐二级库领焊条、焊剂E

7、领料、发料正确车间需要QU2领料单、台帐焊条、焊剂烘干E烘干温度、时间烘干曲线U4焊材烘干烘干记录表领发焊条、焊剂E规格、牌号、数量领用计划U4发放与回收记录剩余焊丝退一级库E退库焊丝无损坏，入库编号相符管理制度Q2台帐焊条头及剩余焊条、焊剂退二级库E焊条头长度、数量，焊条及其退库次数标识、质量，焊剂质量管理制度U4焊材发放与回收记录回收焊条二次烘干E烘干温度、时间烘干曲线U4焊材烘干烘干记录表二次烘干发放优先发放E优先发放二次烘干的焊条管理制度、焊接工艺U4发放与回收记录剩余焊条退二级库E经二次烘干发出

8、又回收的焊条不得用于焊接压力容器管理制度U4焊材烘干烘干记录表焊材代用▲焊材代用申请R正确性、合理性《容规》、管理制度NBCD材料代用申请单焊材代用审批正确性、原设计单位同意《容规》、GB150等原设计单位材料代用申请单2附录1压力容器制造质量控制点一览表(续表)系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证焊接热处理质控系统焊工焊工资格和钢印号R▲焊工证在有效期内且项次满足要求，焊工代号已公布管理制度D4焊工