体系确认验证分析控制程序

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1、体系确认验证分析控制程序1目的:为使本公司食品质量及安全卫生管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组定期、不定期对食品质量及安全卫生管理体系的适宜性、一致性和有效性进行验证，以确保食品质量及安全卫生管理体系的持续改进。2范围：适用于食品质量及安全卫生管理体系的所有要素。3定义：无4职责：4.1食品安全小组：4.1.1负责对OPRP和HACCP计划进行确认；4.1.2负责对PRP、OPRP和HACCP计划进行验证。4.1.3负责组织进行内部审核；4.1.4负责组织对验证结果进行评价和分析；4.2品质部：4.2.1负责CCP的验证；4.

2、2.2负责最终产品的检验；4.2各相关单位：4.2.1负责纠偏措施制定。4.2.2负责记录保持5内容：基于食品质量及安全卫生管理体系的运行情况，体系验证可以是初始确认、有计划的周期性确认或由特殊时间引发的确认。体系验证可以是单项验证也可以是全面的验证。5.1控制措施组合（OPRP与HACCP计划）的确认5.1.1OPRP与HACCP计划的确认时机5.1.1.1在OPRP、HACCP计划实施之前；5.1.1.2在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行危害分析，并对OPRP和(或)HACCP计划进行必要的修改，在修改后的实施前要对其进行确认；1

3、、当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时；2、发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）；3、重复检查出现同样的偏差；4、生产中观察到异常情况；5.1.2OPRP与HACCP计划确认的内容确认的内容具体见表《OPRP确认记录表》、《HACCP计划确认记录表》；5.1.3OPRP与HACCP计划确认的实施食品安全小组用《OPRP确认记录表》对OPRP确认；用《HACCP计划确认记录表》对HACCP计划进行确认；5.1.4OPRP与HACCP计划确认结果的处理当确认结果表明OPRP和(或)HACCP

4、计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，应对OPRP和(或)HACCP计划进行修改、重新评价和确认。5.2食品质量及安全卫生管理体系的验证5.2.1OPRP与HACCP计划的验证5.2.1.1OPRP与HACCP计划的验证的时机；1、每年至少进行一次；2、在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行危害分析，并对OPRP、HACCP计划进行必要的修改，在修改后的OPRP、HACCP计划实施一个月后，对其效果进行验证；1）当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时；2）发现有关危害或控制手段的新信息

5、（原来依据的信息来源发生变化）；3、重复检查出现同样的偏差；4、生产中观察到异常情况；5.2.1.2OPRP与HACCP计划验证的内容OPRP与HACCP计划验证的内容具体按表《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》进行；5.2.1.3OPRP与HACCP计划验证的实施食品安全小组用《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》分别对OPRP、HACCP计划验证；验证的结果分别记录在《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》的相关栏目中。5.2.2PRP的验证5.2.2.1PRP验证的时机；1、每年至少进行一次；2、在产品或工艺过程有显

6、著改变或系统发生严重故障时，对PRP进行适当的修改，在修改后的PRP实施一个月后，对其效果进行验证；5.2.2.2PRP验证的内容PRP验证的内容具体按表《PRP验证记录表》进行；5.2.2.3OPRP与HACCP计划验证的实施食品安全小组用《PRP验证记录表》对PRP的实施情况进行验证；验证的结果记录在《PRP验证记录表》的相关栏目中。5.2.3CCP的验证CCP的验证包括：CCP点监控设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检测和对CCP记录的审查。5.2.3.1CCP监视设备的校准品质部食品化验师按《HACCP计划表》中规定的频次对CCP点的监视设备进行校准

7、；外校由市计量监督检测所进行。5.2.3.2CCP监视设备校准记录的审查品质部主管对《校准记录表》、外部校准报告以及监测结果的评估情况进行审查，审查的内容包括：1）校准的时间是否符合规定的频次要求；2）校准的方式、校准数据、校准的结果是否正确、完整；3）发现不合格监控设备后的处理方法是否适当；4）审查后，在被审查的记录上签字确认。5.2.3.3针对性的取样检验食品化验师按《HACCP计划表》中要求的频次对CCP点原料或产品进行取样检验，以验证供应商是否可信或设备设定的操作参数是否适宜。5.2.3.4CCP记录的审查营运管理部副主管按《HACCP计划表》中规定的频次

8、对CCP记