41审核检查表

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1、审核部门：总经理、管代审核员：吴荣审核检查表审核日期：2007-7-31审核耍素审核内容现场审核记录不符合4」总要求与领导交谈了解公司质量体系的过程及其相互关系，如何实现及控制这些过程4.2.1是否按要求制定了体系文件文件要求4.2.2是否制定了质量手册，内容是否明确了体系范围？是否对程序进行了质量手册引用？是否包括对体系各过程及其相互关系的描述？检查手册内容。5」管理承诺公司如何确保体系的建立、实施并持续改进其有效性5.2以顾客为公司通过哪些途径确保顾客要求得到确定并予以满足屮心5.3质量方针公司制定的方针是什么，如何理解？与公司的发展宗旨是否-•致？如何传达到全体员工，如何进行评审？

2、5.4.1是否在相关部门制定了质量冃标，如何保证质量冃标的实现？质最目标5.4.2质量体公司是否对质量体系的建立进行了策划，体系变更时如何保持体系的系策划5.5.1职责利权限完整性？公司是否明确规定了各部门及岗位的职责和权限？审核检查表审核部门：总经理、管代审核员：吴荣审核日期：2007-7-31审核耍索审核内容现场市核记录不符合5.5.2管理者代表是否指定了管理者代表并明确其职责？检杳管理者代表的授权记录5.5.3建立了哪些渠道和方法保证内部有效沟通？内部沟通5.6管理评总经理是否定期进行管理评审？审检杳管理评审计划6.1资源提公司能否为体系有效运行和满足顾客要求提供所需资源供&1测量

3、分公司是否策划了用于证叨管理质量、质量体系符合性和改进体系有效性的监析和改进总视、测量、分析和改进过程？则与领导沟通了解8.2.2是否根据公司规定的频率进行内部体系审核？内审8.5.1持续改通过那些途径持续改进质量体系的有效性？进审核检査表审核部门：管理部审核员：潘:炜审核日期：2007-7-31审核要素审核内容现场审核记录不符合5.5.1与负责人交谈，人员是否了解本部门职责。5.4.1本部门是否建立了质量冃标？&2.3是否对质量目标进行了统计跟踪？4.2.3文件发布前是否经授权人批准？查看批准记录文件标识及版本是否正确？抽查文件标识文件是否按照要求进行发放和回收？查看发放回收记录文件的

4、修改是否得到控制？查看文件修改记录外来文件是否加以标识？查看外来文件的标识及发放4.2.4是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限加以控制？查看记录清单及表单标识5.5.3公司内部沟通是否能够满足预期的要求？6.2.1是否确定了各岗位的任职能力耍求？是否按照规定进行员工的招聘，招聘人员是否满足任职要求？6.2.2是否确定了培训需求？是否制定了培训计划？培训计划是否满足任职能力的要求？是否按照计划实施了培训？是否对培训效果进行了评价？并根据评价结果采取适当的措施？特殊工种人员是否持有上岗证并按期检定？审核检查表审核要索审核内容现场审核记录不符合5.5.1与负责人交谈，人员是否了解本部门

5、职责。本部门是否建立了质量口标？5.4.18.2.3是否对质最H标进行了统计跟踪？721是否充分识别了与产品有关的要求？722是否对与产品有关的要求进行评审？7.2.3顾客反馈如何处理7.4.1是否建立了供应商选择和评价过程？是否对供应商进行持续评价？7.4.2是否将所有对供方的要求传达至供方？采购信息是否充分？是否经过授权人员确认？7.4.3采购产品是否按照策划的要求验收合格后方可投入使用？7.5」是否按照顾客的要求交付产品？是否按照顾客的要求提供售后服务？是否定期进行顾客满意度监控？&2」是否对顾客满意度监控结果以及顾客反馈悄况进行统计分析以持续改进顾客&4满意度？8.5.2是否根据

6、顾客反馈釆取纠正和预防措施？8.5.3审核要素审核内容现场审核记录不符合5.5.1与负责人交谈，人员是否了解本部门职责。5.4.1本部门是否建立了质量目标？8.2.3是否对目标的实现进行了监控？有无实现？对照部门目标杳看统计记录4.2.3作业现场是否有所使用文件的有效版本？6.2.2现场操作人员是否经过培训？特殊工种是否持有上岗证书？6.3配备的设备、装置和工具是否能够满足操作要求？是否建立了设备台帐？是否按照规定的耍求对设备进行管理和维护？6.47.1操作现场的工作坏境是否整洁？并满足操作要求？是否策划了产品实现过程？是否明确了零部件的耍求？产品装配工艺是否形成文件？装配工艺中是否包括

7、了所需的设备和工具？是否明确了产品质量要求？是否明确了所需的检验和试验设备？审核部门：生产部审核员：邵忠芸审核检查表审核日期：2007-7-31'市核要素审核内容现场审核记录7.5.1作业现场是否有作业文件？备件是否齐全？工具和设备是否处于完好状态？是否按照《装配工艺》的要求进行作业？是否对装配过程进行监督管理？7.5.3是否对零部件及产品进行标识管理，以防止课用？是否进行了唯一性标识以实现产品的可追溯性？7.5.4在公司内部作业过