FC-SJ-43供方审核指导书

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1、江西福昌空调系统有限公司文件编号：FC-SJ-43更改等级/版本：01/A生效日期：2007/03/08页码：1/14供方审核指导书编制/日期审核/日期批准/日期章忻王劲松陈晓华1、目的规定对供方质量管理体系和产品实现过程进行审核的方法和流程，推动供方建立全面的质量管理体系,确保所供产晶的质量合格稳定能力。2、范围适合已确定的合格供方，新供方选点参照之。3、术语及定义（无）4、职责4.1审核组长负责审核工作的安排，汇总审核中发现的不符合项，编制并签署审核报告并对审核的结果负责；4.2审核成员在审核组长的领导下进行审核，与供方一起确定不符合项及其整改完成时间。4.

2、3供方负责配合审核并按要求完成不符合项的整改。5、工作流程工作流程职责流程内容5.15.2审核组审核组供方5.3现场审核审核组供方5.4▼审核不符合项汇总审核组5.5审核末次会议审核组供方1）审核组整理并汇总该供方近期产品质量等问题;2）审核通知下达供方。1）审核组长向供方通报供方近期产品质量等问题;2）确定审核的方式及供方需要的配合事宜；3）视需要，确定对供方培训的重点。1）原则上，审核检查按《供方审核提问表》中的要求进行，视审核重点不同，可対提问表中的内容进行删减或增加，对删减的注明“N/A”，审核员将审核屮的发现记录于提问表屮。1）审核组长对审核问题汇总（

3、附录1）,并确定供方整改完成时间。1）审核组长宣读审核中的发现，并提出不符合项整改要求完成的最后期限。5.6审核组5.7审核不符合项整改监控审核组供方1）审核组长督促审核员/供方对审核发现的不符合项按期整改。1）审核组长编制/签署审核报告（附录2）。审核报告审核提问表一.管理：1•计划管理；2•产品开发管理；3•过程开发管理；4.PPAP管理二.资源管理：1•人力资源管理；2•工装设备管理；3•检验试验设备管理；4.基础设施与工作环境管理三.过程实施和监控：1•采购管理；2•计划、物流和交付管理；3•制造过程监控；四.检查和改进：1•检验试验控制；2不合格品控制

4、；3缺陷分析、纠正预防措施；4顾客满意序号问题审核人记录一实施证据一・管理1.1计划管理（注：对于未建立QS9000/TS16949体系的供应商对于体系评审事项可按IS09001要求）1.1.1针对福昌的产品，管理体系是否进行了适度的更新以体现自我完善？•应定期识别、评审顾客和法规要求并采取措施满足（如合同、质量协议、成本控制要求）；•福昌的要求应在工厂内部传递并有效实施；•应规定并履行所有职责（如顾客代表职责）；（注：对于福昌未要求实施QS9000/TS16949的厂商按IS09001:2000标准）1.1.2目标和指标是否得到有效建立？对目标和指标应按策划的

5、要求进行适用性评价•应在相关层次上制定可测量的目标和指标；如一次合格率（FTT）、售后故障率（PPM）、顾客满意度（CSI）、质量成本、准时交付率等顾客关注的指标；（注：对于福昌未要求实施QS9000/TS16949的厂商按IS09001:2000中5.4的要求建立适宜的目标指标）1.1.3目标和指标是否得到有效监控？•应对目标和指标完成情况进行统计并分析•应定期召开绩效评审会；针对适宜的绩效指标所实施的持续改进行动计划应进行评审；（所有供方均需对CSI和准时交付状态建立相应的指标并进行有效监控）1」.4是否按计划进行有效的管理评审和内审？•应有完整的管理评审输

6、入材料，支持状态评审；•管理评审的输出应关注涉及顾客或体系的重大改进，并有计划和措施支持；•内审应覆盖所有班次，并按重要性安排；•内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证；1.2产品开发管理（注：对于福昌未要求实施QS9000/TS16949的厂商按IS09001:2000中7.1-73的要求进行产品开发管理）1.2.1是否按APQP要求进行产品开发管理？•涉及产品开发、产品更改项目应制定APQP计划;设计开发进度应满足福昌的要求；•设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、顾客的要求、内外部相关信息（包括福昌质量抱怨）、其它寿命/可靠性/质量/成本等目标

7、的要求；•必要时应具有顾客工程批准的证据；•对于首次提供福昌使用的物料，如涉及有环境、职业健康与安全管理的相关要求时，需书面提交福昌，并得到福昌认可。1.2.2设计输入输出是否符合规范要求？•应按DFMEA（第三版）要求制定产品的DFMEA,应制定样件控制计划；•设计更改应评审，并在生产实施前，经福昌的书面批准或声明放弃批准；•应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理•如果涉及，输入/输出需包括更加相关法规（如：3C、环境、职业健康与安全等法规）的具体落实内容。1.2.3设计验证和确认是否按规定进行？产品开发的各重要节点应进行相应的评审、检验或确认，并保存相应

8、的记录。•应规定对单个零