内部审核检查表-站长

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1、条款审核内容审舫法g结果说明4」组织4.1.1实验室丿应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动查企业法人营业执照；查质屋手册中：公正声明4.1.2实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测所需要的并11能够独立调配使用的固定、临吋和可移动检测设备设施查质量手册中附件4、附件54.1.3实验室管理体系应覆盖英所有场所进行的工作。查质量手册附件84.1.4.实验室应有为其从半检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查质量手册中附件1、附件3、附件6、附件1

2、14.1.5实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；应有措施确保其人员不受任何來H内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。查看《保证公正性、诚实性秽序》文件，是否有员工行为规范明文规定员工、领导层不受任何不正当的行政、商业和财务等不良彩响的声明等。4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动111所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。查看《保密和保护所有权管理程序》4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组

3、织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务Z间的关系。査质量手册4.1组织；4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命，最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。查看任命文件和质量于•册附件34.1.9实验尊卫规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核査人员的IR责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员的代理人。査质量手册44;条款审核内容审舫法S结果说明4.1.10实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法

4、、秽序、H的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监怦。查手册中是否规定了监督员的任职资格条件;监督员是否由熟悉各项检测方法、程序、hl的和结果评价的人员担任。4.1.11实验室应由技术管理者全而负责技术运作，查质量手册中4.1对技术负责人的规定和人选、附件11并指定一名质最主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。杏质最手册中4.1对质量负责人的规定和人选、附件114.1.12对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。O4.2管理体系4.2.1实

5、验室应按照木准则建立和保持能够保证其公止性、独立性并与具检测和/或校准活动相适应的管理体系。四阶文件是否齐全4.2.2管理体系应形成文件，体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？查文件发放回收记录，最新版本是否发放体系文件是否在工作场所内方便取阅。4.2.3阐明与质量有关的政策，包括质最方针、目标和承诺使所有相关人员理解并有效实施年度人员培训计划、培训记录和考核记录是否冇体系文件的发放、培训和考核记录4.3文件控制4.3.1实验室应建立并保持体系的文件编制、审核、批准；查现行各级文件，是否都经过授权

6、人员审批4.3.2体系文件的标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行冇效。查体系文件发放回收登记表、文件修改修改页等记录，是否对管理体系文件进行了控制并便于查阅4.4检测和/或校准分包4.4.1如果实验室将检测和/或校准匸作的一^分分包，接受分包的实验室一•定要符合本准则的要求；分包比例必须了以控制査是否建立了《分包管理程序》条款审核内容审舫法S结果说明4.4.2实验室丿应将分包事项以书而形式征得客户同意示方可分包，并确保并证实分包方有能力完成分包任务。查《监测委托书（协议/合同）》，客户要求

7、是否明确、清晰，杏《合同评审记录表》中是否对满足客户要求的能力和资源进行了充分评审；4.6合同评审4.6.1实验家应建立并保持评审客八要求、标书和合同的程序；査《合同的评审程序》4.6.2实验室是否有能力和资源满足这些要求？查《合同评审记录表》中是否对满足客户耍求的能力和资源进行了充分评审；4.6.3工作开始前，实验室和客户对要求、标书与合同Z间的任何差异是否均己解决，每份合同是否均能得到实验室和客户双方的接受？是否有双方的签字和签字H期4.6.4工作开始后，如果需要修改合同,是否重新进行合同评审？合同修改

8、内容是否通知到所有受影响的人员？查《合同变更通知单》和《合同评审记录表》4.7申诉和投诉4.7.1实验宗应建立完善的屮诉和投诉处理机制,处理相关方对-其检测和/或校准结论提H啲异议。查《申诉和投诉处理程序》4.7.2应保存所冇申诉和投诉及处理结果的记录。查《申诉和投诉处理记录》4.8纠正措施、预防措施及改进4.8.1实验室在确认了不符合工作II寸，应采取纠正措施；查《预防措施管理秽序》、《不符合工作控制施秽序》4