内审员通用部分检查表

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1、表009(Q+E+H)组织编号/注册号:现场审核检查表分页码：/总页码：/审核主题内容提示审核员:审核日期:受审核部门及人员：项目部陪同人员：要索/条款7.25.4.17544334.3.3541/4.3.34325.5.1/4.4」6.2/4426.2/442/443检查事项及检査方式1、工程项目概要客观记录2、3、4、法律法规组织机构人员资格项目合同条件；施工合同名称：合同签定口期及有效性：合同甲乙方：工程内容：施工工期：质量等级：顾客财产规定：图纸、材料、设备、设施：允许分包的工程内容：合同规定的项冃经理及现场代表：1、2、3、4、5、6、7、8、9、1（）、设计单位及现场代表：13、1

2、4、15、16、监理单位及总监：项冃安全口标及业主耍求：项冃环境及现场管理冃标及要求:具它特别条款：17、项目工程的隐含条件（包括质量/安全/环境）:法律法规：•法律、法规识别清单：•现场能否出示相应文本:项目情况1、项目部成立的文件：2、项目部组织机构设置及人员配置：3、项冃经理及资格：（看是否与合同条件一致、项目经理资格证书、安全管理培训资格证、营运线施工项目部说需铁道部营运线施工安全管理培训资格证、具有化学危险品施工的项冃部尚需安全生产监督管理局的危险化学品管理资格证、项冃经理如已更换则需求量追查新的任命文件及新项冃经理是否得到甲方认可）审核思路提示：目标一一策划——实施——测量与监控—

3、—改进审表009(Q+E+H)现场审核检查单组织编号/注册号：分页码：/总页码：/审核丄题内容提示审核员：审核日期:受审核部门及人员：陪同人员：要素/条款检查事项及检査力式客观记录备注7.5.1/4.4.67」/4.3.17.1/4.3.15、责任书的签订6、过程和环境因素、危险源7、产品实现策划/坏境因素/危险源4、总工姓名及资格：（看是否与与投标文件一致，如不一致，资格是否与投标文件承诺的相同）5、主管安全副经理的资格：（看是否经过了相关培训）6、项口部是否设置独立的安全管理部门，人员配置是否满足国家/行业/组织规定；人员的资格：7、技术/质量/测量/试验人员资格：8、现场消防保卫人员配备

4、及资格：9、现场环境管理部门职责及人员配备：10、危险品管理人员配备及资格：11、项日部工会组织组建情况及人员名单，是否指定了员工代表：12、项目部卜•设施工队伍（包括-工程分包和劳务分包）名称及任务分配：13、项冃部安全管理网络系统及人员资格，是否覆盖全部就工队伍：14、项目部环境管理网络系统及人员培训情况，是否覆盖全部施工队伍：责任书的签订：1、公司与项冃部签定FI标责任书名称：2、内容：3、H期：4、责任书小的目标值是否满足或超过合同条款的规定：项冃现场考察：（主要了解施匸周边环境、道路交通、高圧线、变电站、汕库、火工品库、食堂设置、办公及临吋设施、施工现场等情况，看重要环境因素和不可接

5、受风险识别是否齐金）施工调査1、施工现场调查的策划2、调査过程：3、内容：（是否包括危险源、环境因素的调查等；）审核思路提示：目标一一策划——实施——测量为监控——改进审核主题内容提示审核员：审核日期:受中核部门及人员：陪同人员：要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注8.5.2/4.5.37.1/4.4.68、纠正措施9、产品实现的策划4、调查时间及报告:5、调查报告的内容:（是否覆盖了策划的主耍内容。调查报告中对涉及的重大危险源/环境因素是否已注明，并捉出了相应的解决方案（目标/指标/管理方案）建议或措施）6、调查报告中提出的建议或措施：建议或措施的落实项目部在开工前/施工中对调杏报告屮提

6、岀的建议或措施的落实情况：时间：完成人：结杲：•项冃质量/坏境/安全管理冃标及分解：•项目主要施工机械、机具使用计划：•项目劳动力使用计划：•项目检验监测试验仪器使用计划：•项目办公、临时设施临建计划：•技术服务的采购计划：•主要施工机具及台班估算：•工程质量目标及分解，是否与合同/责任书一致：•项目管理的法规法规和其它要求及组织附加要求：•项冃管理一般过程（活动）力施工过程（活动）/工艺过程（活动）确定及策划的内容或策划计划：•项目部所需的文件/标准、规范：•项目部识别的法律法规和其它要求：•项目部主要材料（包括安全防护/劳保用品、环境保护材料）需用量计划：•材料进货验证计划：•材料进货试验

7、计划：•中间产甜的试验和测量计划：•检验批/分项/分部/单元工程的检验计划：•项目办公、临时设施临建计划：审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进审核主题内容提示审核员:审核日期:受审核部门及人员：陪同人员：要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注7.474.4.610、采购•要记录的使用计划：•环境/安全悸理策划（以上在施丄组织设计中查阅）工程物资的采购1、对供方的评价方法：2、