金元管理评审计划

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1、管理评审计划Q/JY04-03-01评审的目的：评价质量方针目标的适宜性和有效性，质量体系运行有效性的总体评价，达到持续改进的目的。评审时间：2012年8月28日8：00-10：00参加人员：各部门负责人及相关人员地点：总经理办公室评审内容:（见下表）内容要求单位质量管理体系运行报告（包括内审）26~7~F10质量方针的适宜性及质量目标完成情况报告纠正/预防实施情况的报告上次管理评审措施的实施情况报告资源及培训情况的汇报产品质量控制及趋势分析报告数据分析，过程业绩及趋势的报告供方评价及控制的有效性合同履约情况报告顾客满意.顾客意见处理及市场预测报告技质部办公室生产部技质部“供销

2、部有关要求：希各单位根据职责分配过程，做好以上几方面汇报的准备工作,可采取总结方式对各职能工作进行全面的总结，也可专题报告或有针对性的总结，主要是通过总结完成上述几方面工作的全面评价，从中发现问题，并提出解决问题的措施，达到持续改进的目的。希望提前准备好有关的汇报材料;按时到会。管理评审输入材料1、质量管理体系运行报告2.办公室报告3、技术质量部报告4、供销部报告5、生产部报告6、质量目标分解考核记录表质量管理体系运行报告大连金元机械制造有限公司，自2007年初开始按GB/T19001质量管理体系要求建立和实施质量管理体系，已经走过了三个年头，现在根据新版标准,进行了改进和完善

3、，使之更加符合企业实际。公司领导重视换版工作，投入了大量的人力和物力，对质量管理体系进行了认真的策划和改进，根据企业人员、设备和技术的现状，改编了一套适合企业要求的质量管理体系文件。配备了精干的人员进行质量管理体系的前期有关活动。从理顺机构、配备人员、分配职能到质量手册的完善，体系文件的形成,及各类技术、管理文件的配套，做了大量的基础工作，为体系的有效运行打下了良好的基础。为了加强对标准的理解，保证质量管理体系得到有效的贯彻实施，我们先后组织了对全体员工进行了质量意识和标准的培训，内审员培训，对检验员、特殊岗位操作人员进行了岗位技能培训，使他们基本满足了确定的能力要求,基本上适

4、应了目前工作的需要。同时，我们对基础设施、作业、工作环境大大改善，加工质量、效率大大提高，大幅度地降低了劳动强度，满足日益增长的市场需求。公司将在技术和市场方面加大投入。根据策划要求，我们陆续整理和编制了相应的操作规程和作业指导文件，用于指导和控制生产活动，基本做到了在受控条件下进行生产。并通过监视和测量活动，对各道工序进行监视和控制。保证了产品质量的稳定和不断提高。通过对产品的三检制，确保了产品质量不但满足顾客需求和期望，同时也符合相关法规的要求，顾客满意，公司的产品稳定，市场需求不断增加。公司策划确定的质量方针和质量目标，包括在各职能和层次上均建立了质量目标，经检查考核，确

5、定的质量目标均已实现，同时证实有关的过程能力满足策划的要求，具统计，公司产品一次交验合格率达到99%以上，顾客满意率达到98,8%o都创历史最好水平。在质量管理体系运行中，我们注意收集顾客意见，产品动态以及各种信息,经分析评价，确定采取纠正措施2项，预防措施1项，经对问题（潜在问题）的分析，制定纠正（预防）措施并实施，经验证取得了一定的成效。为了验证公司质量管理体系的符合性和有效性，公司于8月17H-18日进行的内部质量管理体系审核活动，本次审核覆盖了产品涉及的过程、部门和作业现场。审核共发现了7个问题，开出了2项不合格报告，责任部门已分析了原因，并制定了相应的纠正措施和实施，

6、经验证有效。审核认为：自体系运行以来，虽然还有很多不足，但都能清楚的认识到，逐步加以整改，但总体上符合标准的要求，认为体系运行是有效的。为了评价公司质量管理体系的充分性，适应性和有效性，公司总经理亲自主持了管理评审活动，听取的管理者代表体系运行情况的报告，以及各部门的专题汇报，对体系的建立、实施情况进行综合评价和热烈的讨论，最后总经理综合大家的意见，确认：公司质量方针适宜，目标全部实现，自我完善和改进机制基本形成，质量体系运行有效。并提出改进要求:1、加强全员培训，提高全员质量意识及执行体系文件的自学性，由办公室做好策划工作，纳入到历年的培训计划中;2、完成生产厂房的改扩建任务

7、。争取年底完成。加强工程的监督，确保按时完成并验收。由生产部负责。同时我们也感到，随着体系运行的不断深入，持续改进的要求也越来越高,不论是产品和体系的管理上，同样重要。我们将继续努力，及时发现问题和解决问题，加强质量意识培训，强化执行标准的自学性和准确性，为使我公司产品更加符合市场需求，满足更多的新老客户而努力，共同在IS09000质量管理的轨道上越走越坚定。管理者代表：孙传明内部质量体系审核报告Q/JY04-14-05审核目的：评价建立的质量管理体系的符合性、有效性和充分性。推动质量管理体