内审员检查表2016年新编

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1、内审检查表序号符厶11基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明nnnnnn14.12□□Lnrzl3n1n14.1.5仙纵nnnnn14.1.6nnnnnn4.2.1n242□243审核日期:审核人员:序号见意审符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明4.2.424.5勧跆经246硕豳砒础珈掘馭张川旋员必技汨检妙应查留氷洞42.7248nnnn4.2.97员各O检权以机胡测行验授，测J检运检应系检制验效4.2.W序号见意审符合基本符合不符合缺此项整改项及说明□□□□0mnnnnnm□□□n□3•4U□0□04.3.1

2、34.234.3XTo的情消级求验关M物声要检相质牛、动止据果如度活停依结诸温术应43.444nnn•44.1•44.2序号容内审评见意审-<符合基本符合不符合缺此项整改项及说明•4d3I4.4.4nnnnn•44.5」■4

3、4.2n54.34.5.4•立口、一验外、件体拟布检和件软载模发矿5n5d64.5.7、W铅「口7AI口序号符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明54.854.9n4.5.W4.5.H□4.5.1222^1、、—扌验档量正♦录木检存质纠察记副4.5.巧序号见意审符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明4.5.17n.5741n-2.57.41•3•5741-4.57.410无开认户n•557411o检的杳u序号见意审符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明4.5.W4.5.209利口川设他细尺的退当来八

4、女扩51424.5.22序号评审内容评审意见符厶11基本符合不符合缺此项整改项及说明4.5.23检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。4.5.24当需对检验检测结果进行解釋时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容4.5.25当需对检验检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检验检测报告或证书4.5.26当需耍对报告或证巧做出意见和解释吋，检验检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。4.5.27半

5、检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果吋，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电了方式报告结果。4.5.28当用电话、电传、传真或其他电了或电磁方式传送检验检测结果时，应满足木准则对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。若有要求时，检验检测机构应建立和保持检验检测结果发布的程庁4.5.29检验检测报告或证书签发后，若冇更止或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证E应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。4.5.30检验检测

6、机构应出对检验检测原始记录、报告、证卩归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。4.5.31检验检测机构的活动涉及风险评佔和风险控制领域时，应建立和保持相应识别、评估、实丿施的程序。应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的悸理要求，予以实施。4.5.32检验检测机构应当定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的年度报告，以及统计数据等相

7、关信息。检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等悄况的自我声明并对声明的真实性负责。序号见意审符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明14.5.133□□rn符求□□□□□注：①在评审意见和应栏内划/;②体系文件中冇描述但未实施的，为不符合；体系文件中冇描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。③不符合、棊本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。