金属非金属矿山安全生产大检查

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1、金属非金属矿山安全生产大检查“回头看”自查表单位名称（盖章）：主要负责人（签字人检查F1期：年月F1检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注安全大检査开展情况企业、系统、班组大检查方案是否制定；领导小组、检查专家组是否成立；自查自改承诺书和责任状是否签订；动员会是否召开；告知书和明白卡是否发放。各级安全大检查方案及相关文件查档案、会议记录等自查自纠是否做到全覆盖；排查出的隐患是否冇清单、台账，做到“五落实”；排查情况、整改方案及结果是否经主要负责人签字后公示；每周自查自纠是否报安监部门备案。各级安全大检查方案及和关文件査档案证照齐全具有采矿许可证、安全

2、牛产许可证，工商营业执照、爆破作业单位许可证、施工队伍资质证及安全牛产许可证。《安全生产许可证条例》第2条、《民用爆炸物品安全管理条例》查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证书冇无及其有效性三项制度建设矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全牛产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风

3、机等）操作规程、采掘作业规程、设备检修作业规程、电力维修作业规程、井巷维修作业规程综合因素矿山企业应建立健全安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、隐患排查治理制度等《金属非金属矿山安全规程》第4.1条机构建设每个企业应设置专职安全管理负责人，设置专职安全科（人数不少于3人，小型露天采石场不少丁1人）《安全牛产法》第19条，39号令杳企业任命及设置安全科文件及资格证书安全管理人员应山有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可

4、任职《安全生产法》第20条查资格证书及有效期成立技术科或与屮介服务机构签订服务协议情况2013年矿山监管要八―查阅文件或协议图纸矿山必须具备：矿区地形地质和矿区范围图、井上、井下对照图、采掘平面图、纵投影图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下避灾路线图《金属非金属矿山安全规程》第4.16条杳看各图纸并与现场对照是否-致培训教育新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，露天采石场不少于40小时，考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业是否建立培训档案（包括、培训

5、计划统一档案表、考试卷、讲义、授课老师等）所有牛产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时同上矿山特种作业人员必须按照国家冇关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗同上第23条查企业特种作业人员台账及现场是否持证上岗安全投入矿山金业应当及时、足额提取安全费川，并按规处使用。在年度财务会计报告屮，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费川财务管理暂行办法》第22条査是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第5条查是否捉取及捉取标准是否

6、符合规定隐患排査矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查屮发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理台账对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急悄况下应当采取的应急措施同上第33条查重大危险源档案及处理情况应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应

7、急预案管理办法》第7条查是否制定应急救援预案及到市局备案情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成卩面纪要并附有专家名单同上第14条生产经营单位应当制定木单位的应急预案演练计划，根据木单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况安全标准化已达标金业安全标准化运行情况，耒达标企业完成口评、考评情况标准化实施方案现场检查外包施丁队伍外包队伍安全管理情况，企业是否与外包施丁单位签订安全管理协议以及执行情况；

8、外包施工单位事故报告情况。现场检查防汛检查是否制定了防汛方案现场检