[精品]质量管理评审

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1、评审目的：为了确保质量管理体系的持续适立性和有效性，评审公司质量方针和质量目标的适宜性。评审主持人：总经理(管理者代表)郝振岳评审时间：2008年1J116口评审内容：1、企管部1.1内审悄况陈述：2007年度共进行4次内审，在内审屮，共计发现不合格63项，其屮涉及监视和测量方面的比例较人，有涉及铸造的15项，涉及加工4项，共计19项。1.2存在问题的分析和改进，由铸造技质部负责进行分析改进。1.3对内审情况评审的结论从工作总结输入分析图可以看岀，2007年度的不合格数比往年明显增加。这是因为2007年度，根据董事长和人事部的安排，扩

2、大内审员队伍，新增内市人员10名，在公司内山有内审经验的fl•冇资格的内审人员进行培训考核，同时进行实践性审核锻炼，使公司内审队伍和审核力量较大程度的增强。在审核中，扩大了审核面，可以较大程度地发现改进的空间，为持续改进奠定了牢实的基础。这也是不合格情况增多的一个原因。通过扩大审核面，加大审核力度，使公司的质量管理体系运行更加有效。1.4对外审情况的陈述2007年3月份外审后，虽然外审没有开具不符合项，这是外审对我们工作的认可，特别是对我们公司内审的符合性、适宜性及发现的不符合表示认可，也给我们应该继续努力作好内审工作的充分肯定。外审

3、共提出4个建议项，我们均进行了改进；【1】我们进一步细化了顾客满意度调杏的相M条款和准则。【2】对新供应商的评价系统有所改进，但仍有继续改进的空间。【3】我们顺利完成了设备保养内容与现实有机结合工作，完善和细化了设备保养记录。【4】对新个人的培训方面我们已经进行了系统性的改进，各部门现场均要求对新个人进行培训并进行记录，但是，我们仍有继续改进的空间。1.5客户审核2007年1()月份至11月份，我们经接受了IGW、庞巴迪、港铁公司的联合审核，由于客户的严格审核，给我们提出了冇关的不符合。由于公司质量管理体系运行工作基础比较扎实,持续改

4、进工作迅速，我们快速改进的行动征得客户的好评和充分肯定，并且很快将我们公司确定为合格供应商，并R给公司赢得了铁路轨道交通高速列车配套产品的第一批订单。1.6FI常不合格情况2007年共发生LI常不合格286项，在产量比2006的上增加46%的情况下，LI常不合格与2006年基木持平，这虽然是显然的进步，但应继续努力，以降低不合格的发生率为目标，作好持续改进工作。1.7质量管理体系的评审结论通过4次内审和1次外审及一次客户审核，对公司的质量管理体系产生了较大的促进作用，使Z运行情况更加适宜有效，对公司的生产、经营和发展都起到了较好的促进

5、作用。2、贸易部2.12007年度销fH匕2006年度增长736吨，产:销率84.34%,比2006年95.74%有所下降。2.2库存量2006年度合计为650吨，而2007年度上升了1300多吨。2.32007年度的及时交付率99.82%,比2006年度的99.77%有所提高。2.4顾客满意度调杏结果2.4.12007年度顾客满意度为92.95%，比2006年度97.17%冇明显的降低，其原因：一方面是2007年度的对顾客满意度调查表进行了细化，增加了项H，更能了解顾客对组织深层次的要求，这是顾客满意度下降的一个方面。另一个方面，是

6、由于对威徳福客户和AXCESS及邦飞利客户在相关方面作的不够，顾客有明显的不满意情况。对此，由贸易部进行分析和改进。（详见改进资料）2.5顾客投诉2007年客户反馈共发生173频次，其中投诉4次，对客户反馈及投诉的追溯为纠正详见相关资料。2.6新产品开发2007年共计收到开发订单141个，开发成功已投产71个占50.4%,已交样站待顾客确认42个占30%o2.7评审结论公司能够及时处理顾客各方面的相关要求，特别在新产品开发和市场拓展方血有了较大的进展，产品及时交付率在销售增加736吨的情况下，保持持平状态。尚需改进的方而，应对顾客满意

7、度情意进行分析。同时，M考虑降低库存量，加人生产控制和销售工作。3、产品质量情况3.1铸造综合成品率情况：2007年度为82.59%,比2006年度83.55%有所降低。3.2加工综合成品率悄况：2007年度为92.29%，比2006年度90.27%提高了两个百分点，按重量计算合格率达95.26%,比2006年度提高了近4个白分点。3.3根据2007年度铸造产品合格率走势图显示，3月份产品合格率较低77.69%,其中灰铸铁产品合格率71.51%,明显很低。对此山铸造技质部进行分析改进。（改进的文件）3.4结论：铸造综合成品率降低了一个

8、百分点，总体分析产品合格率处于上升状态。4、生产过程控制4.1铸造工艺出品率由2006年度的57.5%提高到2007年度61.28%4.2铸造产品投入产出量由2006年度的6168吨提高到2007年度的8369吨；4.3