关于省级检查验收发现的问题及建议

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1、关于省级检查验收发现的问题及建议检杏发现的问题及整改建议如下：一、发现存在的问题（-）项ri建设发现的问题1、个别项目建设或项目建设地点进行变更2012年农村能源项目：县茶场项目区常青村有一户农户因要随儿了搬到县城，所以将实施的太阳能热水器搬到了县城。项目建设地点变更，县能源办已向县发改局上报了申请。2、项目进度及后期管护措施不到位2012年补植补造项F1：楚江乡项口区粗石江村补植补造小班因天气干早原因，成效不明显。2012年补植补造项目：花塘乡项n区花塘村补植补造小班因后期管护措施不到位，成效不明显。2012年口粮田建设项ru南强乡项口区二八村道路因受雨季影响，

2、项ri还没有全面完工,还没有铺砂石路面。（二）专项资金发现的问题1、专项资金耒专户存储，也未专账核算2012年度、2012年度县财政局巩固退耕还林成果专项资金未设专户，仅在国库设财政专用账套进行核算；县发改局等单位的巩固退耕还林成果专项资金（间接费）与其他专项资金共用一个账户，共用一个账套。上述做法与“省政办发L2011J16号”笫二十三条：“专项资金实行专户储存、专账核算、专款专用、严格管理，…”的规定不符。2、项目间接费开支不合理县发改局因工作需要，于2012年2月经XX市领导T•部廉洁自律工作领导小组批准，通过2012年度项H间接费列支汽年（日产骑骏越野车）

3、购置费254473元。上述做法与“省政办发[2011]16号”第二十三条：“专项资金实行专户储存、专账核算、专款专用、严格管理，任何部门和单位不得截留和挪用。专项资金不得作为其他屮央补助项目的地方配套资金”的规定不符。3、因项冃暂未实施，滞留资金。2012年度部分后续产业项目如范江乡项目区的妙山江村新造马尾松99亩，计划投资3.22万元、章山村新造马尾松255.6亩，计划投资8.31万元及花塘乡斜江村新造马尾松329.1亩,计划投资10.7（）万元，合计投资22.23万元，至评估截止日均未实施，滞留项目资金。述做法为巩固退耕还林成果专项规划建设项口管理办法>>（发

4、改两部[2012]1382号）笫十二条“年度建设任务计划一经下达，应当严格执行。”的规定不符。4、工程款拨付不及时，同时滞留相应资金。至2013年12月31日止，2012年度后续产业实际已实施，因个別项目实施不到位，除应昭取的5%质保金5.81万元外，仍冇16.45万元未及时拨付。上述做法与“省发改赈（2012〕1229号”第四条：“国家专项资金到位示，各县必须严格按实施进度拔付资金”的规定不符。5、变更项目实施计划2012年度农村能源项目中,太阳能热水器计划安装21（）台，变更调整为289台，计划外在麦市乡麦市村、水源村，双溪乡人岭村、胡家川村、拨昌村、车阁山村

5、、南冲村、川心洞村,同益乡西江村、油行村、秀源村、集村、坦下村，武水镇陶家村、车头村、黄莲村、建新村、力鸭村、三江村、饶丰村，花塘乡花塘村、夏家湾村等新增79台；沼气池计划建造142口，变更调整为63口，取消了城关镇黄皮山村，麦市乡高峰村、鲁山岭村、坪山村、五星村、下桥村，同益乡同益村，武水镇李家村、玉屏村、石灰客村等79个沼气池项目。述做法为巩固退耕还林成果专项规划建设项口管理办法>>（发改两部[2012]1382号）笫十二条“年度建设任务计划一经下达，应当严格执行。因特殊情况确需变更的，须报原审批部门审批，并确保不影响巩固追耕还林成果专项规划目标任务的完成”的

6、规定不符。6、未严格执行项目质保金制度通过对2012年度基本口粮III及后续产业项目的延伸检查发现，同益乡秀源村和欧果村新建矩形灌渠1523m项冃及花塘乡斜江、石门等村新造马尾松1047.9*和新造油茶12&4亩项目，当项目完成支付工程款时，皆未按规定留取5%质保金。上述做法与建质（2007）7号《关于印发〈建设工程质屋保证金管理暂行办法〉的通知》笫七条“全部或部分使川政府投资的建设项冃，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金”的规定不符。7、地方自筹资金难以确定经检查确认，农村能源、后续产业项目中存在地方自筹资金部分到位情况（如投工投劳、以物代资），但因上述

7、到位部分未入账，又因缺乏完整的相关财务资料，因此难以确定。上述做法与“省政办发[2011]16号"（1）第十-条：“纳入年度实施计划的项目须具备以下两个条件：1.规划内项冃；2.自筹资金基本落实（包括劳务配套）”的规定不符。二、整改建议（-）项口建设管理整改建议1、完善项目资料归档。补充相关变更项目的申请材料、退耕农户花名册、完善变更作业设计（或施工方案），并对之前各年度各项项目资料整理归档，并装订成册。2、认真进行整改。针对检查中发现的问题，明确整改任务，强化整改责任，确定专门班了、专门人员抓整改，尽快整改到位。3、进一步加强监管。各相关职能部门要明确工作责任，

8、加强对项目