检验管理程序

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1、程序类文件(QUALITYPROCEDURES)检验管理程序INSPECTIONCONTROLPROCEDURE受控状态：受控文件编号：QT/BHHS-02-27制定单位：品质保证部发行日期：版本：A/0修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定会签：1•目的：使本公司各个环节检验与测试活动有所依循，并保证检验与测试在受控状态下进行。2.范围：从供方提供的原物料（件）开始，至产品出货前检验止所有检验与测试活动均适用。3.职责：品质保证部（以下简称为品保部）根据QC工程图负责原材料的检验、制造过程中产品/半成品、入库产品的检验、出货产品的检验以及委外检验

2、的作业。4.管理内容：4.1进料检验：4.1.1供方交货后，生管部仓储管理人员对供方名称、订购单号、品名、规格、数量、交货日期等内容逐一进行核对与点收。经核对、点收无误后，将原物料置于原物料存放区存放，同时，填写《原（零星）物料入库单》通知品保QC检验。4.1.2品保进料检验人员参考合格供方名册及以往质量记录，依《原物料进料检验规范及允收标准》及《原物料进料检验作业指导书》对进料进行检验。4.1.3检验合格品加挂合格标示（如属于贵重原物料，“如鎳、钳等”需要详细注明品名、规格含量、进货日期等内容），交仓储管理人员依《原（零星）物料库管理办法》执行管理。4.1.4若生产急需用

3、料需紧急放行时，由仓储管理人员提出特采中请，依《特采管理程序》中关于特采申请规定内容执行。4.1.5原（零星）物料经检验不合格须批退时，品保人员应及时通知仓储管理人员，由仓储管理人员开立退货单通知采购部，采购部接到通知后及时通知供方自行将不合格原（零星）物料运冋。7日内不处理者由本公司口行处理，结果由采购部通知供方。4.1.6免检厂商及其所提供的原（零星）物料需经品保部经理确认签署后，方可生效,免检厂商若有发生供料不良时，随即取消免检资格，待连续交货10批以上皆合格后，方可由资格成为免检商。4.1.7如客户需到本公司供方处抽查检验，并不免除本公司进料检验责任。4.2铸造过程

4、中检验：铸造单位对生产条件确认后方可投入生产，品保部巡检人员依相关作业标准书的规定执行对铸造制程各工序的巡视检查，确保各工序均具备相关作业标准，作业员的生产作业均按文件的规定严格执行；4.2.1生产过程中制造单位人员应保持首检。4.2.2检验中的异常依《纠正和预防管理程序》办理，将相关的产品隔离处理。4.2.3品保制程人员依《制程巡检流程作业指导书》对各制程进行巡冋检验确认，并将结论注于各《制程巡检查核记录》中。4.2.4生产作业人员依相关检验标准进行生产中的口己检查，并将自检不合格品进行标识（或置于不合格品铁箱内），通知品保人员检验确认。4.2.5品保人员对自检不合格品进

5、行全检，对作业员自检情况进行抽验，并加以标识。4.3成品检验：4.3.1《XX外观检验及研磨作业标准书》及《XX检验规格书》规定检验项目包括外观、尺寸、材质（硕度）、内欠等的检验以及耐压试验、清洁度试验等功能验证项目所组成，各种检验项目和频次的制定是依据客户具体技术要求和产品口身特点而定，产品检验或验证结果可供客户评审。4.3.2成品封箱前检查包描件号、标识、外观、包装方式、数量、检验员签名以及抽样全尺寸检查。4.3.3成品经品保检验合格后，贴《品质数量检验单》即可办理入库。4.3.4品保检验不合格品，依《不合格品管理程序》办理。4.4出货检验：4.4.1出货检验即每次产品

6、出货前进行的产品检验。仓储人员以生管的“产品出库单”,按“先进先出”原则准备出货品，品保人员作出货前的检验。4.4.1.1品保人员接仓储通知后，会同生管、业务对出货产品以客户的要求进行出货前的检验，并根据客户要求提供相关检测报告。4.4.1.2产品检验项目:4.4.1.2.1产品品名、规格、数量是否与《产品出库单》内容一致（全数包装箱）。2.4.1.2.2产品包装是否符合客户要求（全数包装箱）。4.4.1.2.3产品标识及陵头的全数核对（是否满足客户要求）,包装封箱时间检查。4.4.1.2.4产品外观检查，有无锈蚀。产品在库时间超过3个刀均需办理退库，重新清洗包装。对于未超

7、过管制期的产品，在每次出货时抽取批次最早的一箱进行开箱检查，检验产品防锈处理情况，如发现有锈蚀则执行全检（本项于出货前一周实施）。4.4.1.2.5各种品质记录及品质特性资料,包括:产品出货报告、试棒等（根据客户要求提供）是否符合客户要求，并在出货前须置于某包装箱内并于该包装上进行标识，以方便客户取用。（也可根据客户要求寄送）4.4.1.3产品检验时，如有不合格情况发生，则由品保人员及时通知有关权责单位处理解决，如检验合格，品保人员会同生管、业务于《产品出货报告》上签章放行。4.4.1.4客户退货品的检验依《退货处