培训文档 - 内管

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1、川烟专卖——内部监管目录内部监管概述内部监管总体功能内部监管业务流程345总结内部监管—概述2005年11月国务院办公厅转发了国家发展改革委员会、财政部、烟草局《关于进一步理顺烟草行业资产管理体制深化烟草企业改革的意见》的57号文件，要求深化烟草行业改革，加强烟草行业内部的自我监督管理。烟草行业监督的主要任务是：深入开展“两项检查”工作，即专卖内部管理监督检查抽查工作和同级审计监督检查工作等；以及努力探索加强内部监管的长效机制，严格制度，严格程序，加强监管，同时注重制度培训工作，发挥示范引路作用，努力实现内部监管的制度化和规范化。目录

2、内部监管概述内部监管总体功能内部监管业务流程345总结内部监管—专卖内管部门职责日常工作同级监管省级局职责市级局职责县级局职责完成上级交办任务处理举报投诉信息处理有关违规线索同级监管制度建设调研指导组织领导处理县级局上报问题重点检查工作考核教育培训监管卷烟经营监管烟叶生产经营专卖内管部门职责定期工作工业监管内部监管—总体业务流程数据抽取引擎预警分析引擎自动预警平台数据查询平台系统预警人工监管举报投诉交办任务县级局监管人员市级局监管人员省级局监管人员问题呈报调查核实异常登记调查处理问题处理痕迹归档调研监控督促考核问题？无有问题处理平台目

3、录内部监管概述内部监管总体功能内部监管业务流程345总结内部监管—总体功能图内部专卖管理监督系统问题处理平台监管预警平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台监管预警平台内部监管—监管预警平台执行预警商业监管预警工业监管预警烟叶监管预警预警条件设置执行预警抽取营销数据定时器自动预警商业监管预警抽取公式设置所有数据来源为营销系统中已记账的订单单次订单总量预警公式：（本次订单总量-前三个有订货的周期订单总量平均值）/前三个有订货的周期订单总量平均值>150%单次单品牌预警公式：（本次该品牌数量-前三次订货周期该品牌订货量平均值）/前

4、三次订货周期该品牌订货量平均值>150%单品月销量预警公式：（该品牌本月销量-该品牌上月销量）/该品牌上月销量>或者<50%单品周销量预警公式：该品牌本周销量/该品牌本月销量>50%单品日销量预警公式：该品牌上月每一天销量/该品牌上月总销量>25%内部监管—监管预警平台执行预警商业监管预警工业监管预警烟叶监管预警抽取营销数据工业监管预警烟叶监管预警内部监管—总体功能图…内部专卖管理监督系统问题处理平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台监管预警平台数据查询平台查询平台监管查询监管台帐管理特供烟销售情况查询汇总表客户日销售汇总查

5、询预警监管信息登记台帐查询上级交办任务登记台帐查询异常情况登记台帐查询异常情况调查台帐查询异常情况呈报登记台帐查询处理问题登记台帐查询内部监管—数据查询平台内部监管—总体功能图…内部专卖管理监督系统问题处理平台监管预警平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台问题处理平台监管预警平台内部监管—问题处理平台问题处理平台系统预警举报投诉重点检查上级交办下级上报违规调查处理内部监管—总体功能图…内部专卖管理监督系统问题处理平台监管预警平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台数据查询平台记录日常工作的信息，痕迹化跟踪内部监管—总

6、体功能图…内部专卖管理监督系统问题处理平台监管预警平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台数据查询平台内部监管—消息平台内部监管—总体功能图…内部专卖管理监督系统问题处理平台监管预警平台数据查询平台综合管理平台消息平台我的工作平台数据查询平台我的工作平台内部监管—我的工作平台目录内部监管概述内部监管总体功能内部监管业务流程345总结总结—内部监管预测计划购进库存零售户销售物流7个监管环节计划原料烟机工业监管生产销售6个监管环节废弃品计划种植废弃品收购销售5个监管环节烟叶监管商业监管问题处理平台指标维护手工预警工作平台备案管理数

7、据查询制度管理实地检查自动预警消息平台统计分析内部专卖管理监督信息系统实地检查监控平台总结—内部监管－特性集成化实现与营销、专卖子系统的无缝衔接灵活性可以针对监管预警条件进行定制，提高监管工作主动性和灵活性流程化使用工作流来定义和优化监管问题处理流程,保证了问题处理流程的规范性谢谢