单位边际贡献及因素分析

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1、BI“季度和月度跟踪-力诺特玻-单位边际贡献及因素分析”需求功能说明书SolarHealthyK]L解鉄枷枷TheiafgeftheamtttaM/IIL4•任認，忖别filThemorerpsnnnsihiitipstMind•Responsibility2015年12月03日阳料②础I

2、EtEfiihM泌esinsj如e文档控制文档名称SAPBl“季度和月度跟踪•二级集团和玄属公司•单位边际贡献及因素分析”需求功能说明书版本信息修改日期版本变更记录作者2015-12-03vl.O创建关键联系信息联系人小

3、组电子邮件电话文档签署业务组长模块顾问业务负责人力诺项目经理海辉项目经理签名签名签名签名日期（年•月•日）日期（年•月日期（年•月・0?日期（年■月・b7日期（年•月目录文档控制2一、业务需求背景51.1需求背景及功能描述51.2前提条件51.3报表逻辑5二、现冇表样10三、功能规范113.1报表使用频率113.2参数和选择条件113.3自山特性123.4权限控制字段12业务需求背景1.1需求背景及功能描述详细需求描述及开发目的：搭建并显不岀各—级集团和直属公司销售费用预实对比开发完毕后可创造利益：为战略决

4、策、经营决策服务使用部门：集团咼管、公司咼管、战略相关部门使用岗位：集团高管、公司高管、战略相关部门服务用户数：<10业务跟进人：战略和财务备注：1.2前提条件预算报表完成。a）报表逻辑数据维度本年累计本年累计去年同期累维度描述本期预算值本期实际值同期实际值预算值实际值计实际值模型阿胶药业模型R_ACCOUNT科目VVVVVVCATEGORY版本屏幕版本ACTUALACTUAL屏幕版本ACTUALACTUALCHANNEL渠道VVVVVVDISTRICT区域DISTRICT-TOTALDISTRICT-TO

5、TALDISTRICT-TOTALDISTRICT-TOTALDISTRICT-TOTALDISTRICTTOTALPRE_DIM预留维度ALL_CUSTOMERALL_CUSTOMERALL_CUSTOMERALL_CUSTOMERALL.CUSTOMERALL_CUSTOMERMATERIAL物料VVVVVVRPTCURRENCY币别CNYCNYCNYCNYCNYCNYR_ENTITY预算组织VVVVVV屏幕输入时从本年一从本年一从上一年一间减一年月累积到月累积到月累积到屏TIME时间屏幕输入时间屏幕

6、输入时间屏幕输入屏幕输入幕输入时间时间时间的上一年同期AUDIITID审计INPUTINPUTINPUTINPUTINPUTINPUT注意点：物料为对应公司过滤器下的所有物料明细，并且根据对应项目（如销量）是否有数而显示对应的物料，如没，则不显示这个料序号物料项目计算公式1物料1单位售价LG0037产品销售净收入/LG0036产品净销售量渠道是SD,区域：DISTRICT-TOTAL;客户:ALL_CUSTOMER2单位变动瞬（LG0031产品生产成本■产品生产总成本・LG0052产品生产成本■直接折旧）/

7、LG0007严品生产量*道：PP01；区域：NO_DISTRICT;客户:Dummy3单位固定成本LG0052产品生产成本■直接折旧/LG0007产品生产量渠道:PP01;区域：NO_DISTRICT;客户:Dummy4单位变动费用（LG0063销售运费+LG0106销售费用■变动费用+LG0116管理费用■变动费用）/LG0007产品生产量销售运费：渠道是SD,区域：DISTRICT-TOTAL;客户:

8、ALLCUSTOMER;销售变动费用：渠道是PP01,区域：NO_DISTRICT;客户：Dummy管

9、理变动费用：渠道是PP01,区域：NO_DISTRICT;客户：Dummy5单位固定费用（LG0117财务费用■分摊+LG0105销售费用-固定费用+LG0115管理费用■固定费用）/LG0007产品生产量渠道是PP01,区域:NO_DISTRICT;客户:Dummy6单位变动成本费用（LG0031产品生产成本■产品生产总成本・LG0052产品生产成本■直接折旧）/LG0007产品生产量+（LG0063销售运费+LG0106销售费用■变动费用+LG0116管理费用■变动费用）/LG0007产品生产量物料2序

10、号字段或指标名称单位计算公式1实际单位边际贡献率%A二1■实际单位变动成本费用/实际单位售价2预算单位边际贡献率%B=1■预算单位变动成本费用/预算单位售价3同期单位边际贡献率%C二1■同期单位变动成本费用/同期单位售价4单位边际贡献率与预算差%A-B5单位边际贡献率与同期差%A-C6单位售价对单位边际贡献率的影响预算单位变动成本费用/预算单位售价■预算单位变动成本费用/实际单位售价7单位成本对单位边际贡献率的影