ISO9001质量管理体系内审考核细则3

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1、部门考核项目内容满分得分得分率管理管理思想，计划，方法2分（)行5.5职责、权限与沟通2分（)政5.6管理评审组织会议、记录1分（)9人6.2人力资源3分（)事TLC15.4泰尔技术培训1分（)审核员：日期：管理管理思想，计划，方法2分（)满分得分得分率4.2文件资料控制程序记录2分（)5.5职责、权限与沟通2分（)第5.2以顾客为关注的焦点55.3质量方针5.4.1质量目标品5.5.3内部沟通4分（)管笫7.4采购质量控制18部77.4.3与顾客有关的过程章7.6监视和测罐装置控制2分（)第8&1测量、分析和改进总则&2监视和测量章8.3不合格控制8.4数据分析8

2、.5改进4分（）TLC15.1-15.15泰尔认证2分（)审核员：日期：管理管理思想，计划，方法2分（)满分得分得分率4.2.3文件控制1分（)5.5职责、权限与沟通2分（)生产6.3基础设施1分（)7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供12部过程的确认7.5.3标识和可追溯性2分()8.3不合格胡控制2分（)15.4泰尔认证2分（)审核员：日期：管理悖理思想，计划，方法2分（)满分得分得分率5.5职责、权限与沟通2分（)采7.4.741采购过程742采购信息2分（)购部97.5.5产品防护1分（)TLC15.3、15.7泰尔认证2分（)审核员

3、：日期：物流部管理管理思想，计划，方法2分（）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通2分（）97.57.5.3标识和可追溯7.5.5产品防护2分（）8.3不合格品控制1分（）8.5.2纠正措施1分（）TLC15.7、15.11泰尔认证1分（）审核员：F1期：技术部管理管理思想，计划，方法2分（）满分得分得分率4.2.4记录控制2分（）5.5职责、权限与沟通2分（）165.4.1质量目标2分（）第77.1产品实现策划7.4.1采购过程7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认4分（）8.3不合格品控制2分（）TLC15.3、15.4、15.5、15.7

4、泰尔认证2分（）审核员：H期：营销部管理管理思想，计划，方法2分（）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通2分（）127.2.7.2.1与产品有关要求的确定；722与产品有关要求的评审；7.2.3顾客；7.5.4顾客财产4分（）8.2.1顾客满意2分（）TLC15.2泰尔认证2分（）审核员：FI期：公司管理层管理管理思想，计划，方法2分（）满分得分得分率4.1总要求2分（）15第5早5」管理职责；5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针；5.4质量冃标5.5职责、权限与沟通；551职责和权限；5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通；5.6管理评审5分（）6.3基础设施2分

5、（）851持续改进2分（）TLC15.1、15.14、15.15泰尔认证2分（）审核员：H期：组长签名：H期：总计得分总计得分率考核细则:内容判分标准判分管理意识1.管理理念制度化，计划合理有效，有考核，有奖惩方法具体。满分2•管理理念主观化计划无条理性，考核措施不明确。一项不合格扣1分3.没有管理思想，无计划制定，无考核措施。不得分4.24.234.2.41.文件存档齐全，管理有序，能当场提取需要的文件记录。满分2.文件存档混乱，不能当场提供。但限期内能够提供的。缺一项扣1分3.不能提供相关文件记录或只提供1/3以下文件记录的。不得分53-5.41.理解公司的质量

6、方针及冃标，冇本部门的冃标，冇冃标实施方法、冃标统计方法，并进行了冃标统计分析。满分2.仅有目标及规定，没有目标的实施计划及统计分析一项不合格扣0.5分3.完全没有目标规定及实施。不得分5.51.职责说明书明确，权限清晰，沟通方式有效满分2.有职责权限文件，单沟通方式无记录文件缺项扣分3•无任何相应程序文件记录不得分6.21.人力资源控制程序文件完整有效，并按要求进行了相应的岗位规定及培训，记录完整，效果明显。满分2.未按规定程序进行运作，记录不完整缺一项扣0.-1分3.无相应程序文件记录。不得分6・3・6・41•基础设施安全有效，设备维护保全文件齐备。满分2.缺少

7、相应措施。一项不合格扣0.5分3.无相应措施，无档案记录。不得分7.2-7.47.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.61.程序文件齐全，并按程序文件的要求进行了实丿施，实丿施记录齐备。部门人员对程序文件的要求清晰。满分2未完全按规定的程序要求进行运行，记录不完整，人员对程序的了解不是很清晰。少一项扣0.5-1分3完全没有执行文件的要求，部门人员对程序完全不清楚，无任何运行记录保存。不得分8.18.28.38.48.51•程序齐备，部门内部有改进的机制确保工作及过程的改进。满分2.不能够完全按照程序要求进行控制，文件记录缺失，没有有效的改