关于规范废旧物资管理的规定

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1、废旧物资处理管理规定根据集团有关规定及全面预算管理要求，为规范废旧物资处理，特作如下规定。一、废旧物资处理的组织各下属公司成立由总经理为组长的废旧物资处理小组，具体负责废旧物资的处理。任何部门、车间或个人无权擅自处理。二、废旧物资的种类报废的建筑设施，报废设备，废铁、废球、废钢渣、废润滑油、废输送带、废耐火砖，包装物及废旧办公用品等可以通过交易取得现金收入的物资等。其中，价值较高的辗皮、耐热钢、耐磨材料、高铅球、废铜、废铝、废电缆等，应予单独存放和处理。三、废旧物资的确认1•报废的建筑设施及设备，由公司提出申请，集团技术中心确认。2•

2、现场维修产生的废旧物资，设备主管监督分选、分类存放，由设备副总确认。3•仓储积压、闲置、报废物资，保管员提出申请，由设备副总确认。4•包装物及废旧办公用品，由办公室主任确认。四、处理方式废旧物资处理，采取公开招标拍卖方式，邀请至少三家以上购买单位（或个人）参与投标竞标。具体程序：购买者现场查看废旧物资，按招标拍卖要求封闭式报价，拍卖小组公开亮价，最高报价者为中标者。根据实际情况，也可以采取二次报价，但必须公正、公开。中标单位（或和人）及价格一经确定，双方共同签字，作为结算依据。其中：1.对于价值较高的立磨辗皮、耐热钢、耐磨材料、高铅球

3、等废旧物资，应召集生产该类产品的厂家进行招标比价，销售价格不得低于原价值的40%o2•对于价值较低的包装物及办公用品，可由办公室自行比价，提供处理物资的类别、数量、重量、金额、购买单位（或个人）等信息，作为结算依据。五、结算及出厂程序凡需计重处理的废旧物资，必须经地磅或台秤检斤。具体程序为：专管员现场监督检斤、装车，专管员及检斤员分别在检斤单上签字；财务管理部依据检斤单、招标确定的价格开具单据，收取现金（不得赊欠和用其它等价物替代），在单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；购买单位凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂

4、。不需计重处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持拍卖小组比价确认的价格，到财务管理部付款，程序及要求同上。办公室自行处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持办公室出具的有关信息，到财务管理部付款，程序及要求同上。六、相关规定1•凡是前期与外单位（个人）签订了生产废渣处理协议（对方提供设备，废渣归对方处理）的公司，自本规定颁布之日起，协议已经到期的，要立即终止协议；合同没有到期的，要与对方协商，收回安装的除铁器，给予评估补偿，解除协议。今后各公司不允许与外部签订此类协议。2•报废的建筑设施、设备及库存积压物资，必须上报公司财务管理部，办理

5、完报废等相关手续后方能处理。3•各公司均要设立废旧物资处理专管员（可兼职），建立废旧物资处理台帐，整理、归档每次招标比价原始材料，及时将废旧物资处理的单价、数量、金额等信息，上报集团审计监察部专管员。4•集团审计监察部设立废旧物资处理专管员，跟踪监督各公司废旧物资处理情况，横向对比分析，对存在问题的公司进行现场督查，形成分析报告，上报集团分管领导及总裁。对于违规处理废旧物资的，将视情对公司领导进行处理。本规定由集团审计监察部负责解释，自颁发之日起执行。