公司各部门工作程序（流程）

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1、集团各部门工作程序（流程）人事工作流程标准一、员工招聘：1、高级管理人员：董事会提名一综合办发布信息一董事会考核一人事部录用上岗。2、屮级管理人员：总经理提名一综合办发布信息一综合办主任审核一副总审核一总经理审批一人事部录用上岗。3、艸通管理人员：用人部门主管填写中请提名一综合办主任审批一综合办发布信息一综合办主任审核一用人部门主管审核一人事部培训一用人部门试用上岗1个刀——考核期3个刀。二、培训程序：1、内部培训：部门主管提交培训申请（需培训人员、培训项目等）一综合办主任市批一人事部拟定培训计划一通知部门朱挂男排培训。2、外委培训：部门主管提交培训申请

2、（需培训人员、培训项目、培训经费等）一综合办主任审批一分竹副总审批一总经理审批一财务支取费用一申请人员接受培训一汇报培训结果一综合办备案存档。行政工作流程标准一、印信使用流程：申请使用人填写《印信使用登记表》（注明申请人、印章种类、日期、内容）一综合办主任审批后盖章。二、图书资料中购、借阅流程：1、图书资料屮购：需求者填写《资料屮购单》一主管审批一综合办主任审批一总经理审批一自行购买后一综合办建档一屮请者按借阅程序进行。2、图书资料借阅：（普通资料）借阅人填写《资料借阅登记表》（注明借阅人、图书资料名称、借阅时间、期限）一借阅人按期返还综合办。（机密资料

3、）借阅人填写《资料借阅登记表》（注明借阅人、图书资料名称、借阅时间、期限）一部门主管审批一综合办主任审批一借阅人按期返还综合办。三、大宗打卬复卬、传真流程：1、人宗打印复卬：申请人填写《打字复印申请单》一部门主管市批一综合办主任市批一文员执行。2、长时传真、长途电话：申请人填写《打字复印申请单》一部门主管审批一综合办主任审批一文员执行。四、福利活动申办：综合办制定综合福利活动计划一综合办主任审批一财务主管审核一总经理审批一综合办组织实施。五、请假、出差流程：1、请假：请假人填报《请假单》一部门主管审批一综合办主任审批一总经理审批。(参照考勤执行)2、出差

4、：出差人填写《出差申请单》一部门主管签批一综合办主任审批一总经理审批一财务支款。六、车辆维修、外借、汕票申领程序：1、维修流程：中请人填报《车辆请修审批单》一车队队长审批一审批一单据综合办存档。2、外借流程：中请人填报《车辆外借审批单》一年队队长审批一综合办主任审批一单据综合办存档。3、油票屮领：申领人持行车登记本一车队队长市核一综合办审核下发油票一屮领人到指定加油站加油一综合办月底审核午俩公里表数一上报《车辆使用情况月报表》。七、调职、调转、离职程序：1、调职流程：部门主管提交《申请单》综合办主任审批一总经理审批一综合办转财务复印件执行新工资标准一原件

5、综合办人事备档。2、调转流程：调转人持《员工调转单》——调离、调入部门主管审批一综合办主任审批一总经理审批一综合办交财务复印件按FI期执行。3、离职流程：本人填写《离职单》一部门主管市批一综合办主任审批一综合办人事员取《离职人员手续清单》按内容依次办理手续一复印件交至财务清算一综合办存档。八、收发文流程：各部门拟定文件一上报综合办填写《发文审批单》一综合办主任审批一副总经理审批一总经理审批一综合办原件存档一复印件分送至各部门一各部门主管或指定专员于《发文登记簿》签收。九、奖惩程序：部门主管上报《奖惩中报单》一综合办主任审批一分管副总审批一总经理审批一一份

6、交财务部支款执行一一份交综合办存档。财务工作流程标准一、开支流程：1、公词员工开支：财务部出纳依据考勤编制工资表——会计审核——财务主管审批——总经理审批——出纳员支付。2、工地施工人员开支：现场工程部指定专员依据考勤编制工资衣一工程部主管复核一财务主管审批一总经理审批一出纳支付。3、T费承包人进度付款：承包人报进度T•费表一工程部主管或监理复核一经营部审核一经营副总审批一总经理审批一财务主管按进度70%审批。4、工费承包结算：承包人上报结算表一工程部主管复核一经营部审核一经营副总审批一财务主管审批一总经理审批。说明：(1)承包队完成承包合同以外工作量：

7、承包队应凭工程部签证手续一计入月进度表一经营部审核；(2)内部工程增项：应凭工程部签证手续一经营部审核；(2)建设单位增项：应凭建设单位及工程部签证一经营部审核。:、借款流程:1、外委订货借款：釆购员填写借据一财务主管按合同规定拨付一出纳员支付。2、其他科冃借款：借款人一主管审批一财务主管审批一出纳员支付。三、报销流程：1、材料物品采购报销：采购员持发票与入库单一主管审批一财务主管审批一总经理审ftt-lll纳员支付。2、工费承包报销：承包人上报结算书一工程监理初市一经营部市核一总经理审批一出纳员支付。3、其他科目报销：经手人（注明事由、姓名、日期）一主

8、管审批一财务主管审批一总经理审批一出纳员支付。四、发票申领收款：申领人填写发票借