南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表(自查表)

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1、南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表(一)干部管理风险(风险点7个,防范措施15条)序号风险点风险岗位防范措施责任部门规章制度对应措施1-1机构编制编制管理岗位《区政府办公室关于印发〈南京市江宁区物价局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》、区人力资源和社会保障局《关于南京市江宁区物价局所属事业单位岗位设置方案的复函》(1)规范执行“三定”方案,依法设置机构,明确部门职责任务;办公室(2)严禁违反规定擅自扩大或者缩小部门职责范围、权限。1-2公务员招录人事管理岗位《公务员法》第四章《关于印发新录用公务员

2、试用期管理办法(试行)的通知》的通知《新录用公务员任职定级规定》(3)认真执行《公务员法》规定:录用公务员,必须在规定的编制限额内,并有相应的职位空缺;办公室(4)新录用的公务员严格在录用岗位试用一年。试用期满考核合格的,予以任职;不合格的,按照规定处理。1-3公务员考核人事管理岗位《公务员法》第五章(5)严格按照管理权限对公务员进行考核;办公室(6)对定期考核的结果,以书面形式通知被考核本人。1-4干部考察干部管理岗位《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务任免与职务升降规定(试行)》的通知(7)严格执行

3、《党政领导干部选拔任用条例》等规定;办公室18(8)提高干部选拔任用工作的公信度,坚持任前公示、试用期等制度;(9)认真开展干部民主推荐和考察工作,严禁通风报信、暗示,更不得弄虚作假。对失误和泄密的,严格责任追究。1-5干部选任与交流干部管理岗位《党政领导干部选拔任用工作条例》(10)严格执行干部任用程序,充分发扬民主,实行集体研究决定,做到公开、民主、透明;办公室(11)坚持《党政领导干部选拔任用工作条例》“六个”条件、“六项”原则和工作程序,讨论决定任免干部;(12)加强干部交流轮岗力度,对行政审批、行政执

4、法、财务管理、干部管理等重要岗位和关键部门,有计划、有步骤地进行交流轮岗;1-6评先奖励人事管理岗位《公务员法》第八章其他有关评先表彰的规定(13)认真学习、严格执行上级评选表彰工作政策标准,加强内部监督,加大工作透明度。办公室1-7工资福利管理工资管理岗位《市政府转发〈省政府关于印发江苏省公务员工资制度改革实施意见的通知〉的通知》《关于印发南京市其他事业单位绩效工资实施办法的通知》(14)认真学习,严格执行人事工资政策法规,增强责任心。办公室(15)严格规范机关、事业单位津补贴、绩效工资发放工作。18(二)财

5、务管理风险(风险点9个,防范措施44条)序号风险点风险岗位防范措施责任部门规章制度对应措施2-1财务机构会计人员设置管理财务管理岗位《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《内部会计控制规范-基本规范(试行)》《南京市市级国库集中支付改革操作办法》《南京市物价局财务审批权限规定》其他相关法律法规(1)严格按照《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《南京市市本级部门预算管理试行办法》等财务管理法律、法规及制度、文件要求开展财务管理工作;办公室(2)严格执行系统财务管理各

6、项规定,严格按照审批管理规定的程序、范围、权限审批支出事项;(3)严格执行“收支两条线”管理规定,建立完善《财务管理内控制度》和《财务管理稽查制度》,严禁资金“体外循环”;(4)建立财务内部稽核、互控制度;(5)实行回避制度和财务交接制度;(6)财务负责人和会计人员要有明确的任免条件和程序。2-2货币资金收支出纳会计岗位《现金管理暂行条例》《银行账户管理办法》《内部会计控制规范-货币资金(试行)》《南京市市级国库集中支付改革操作办法》《南京市物价局财务审批权限规定》(7)建立和完善重大支出项目联席会议和集体决定

7、制度,重大支出定期公布,保障干部职工的知情权、监督权;办公室18《南京市物价局重大疾病医疗费报销暂行办法》《南京市机关、事业单位工作人员差旅费开支有关规定》《南京市物价局控制机关经费支出的规定》(8)严格落实财务收支审批制度,规范财务收支审批人员的权限和程序,实行审批责任制;(9)实行现金库存限额管理制度,定期盘点现金,尽可能使用转账和公务卡支付,备用金视同货币资金管理;(10)加强银行账户管理,严格遵守银行支付结算纪律,定期获取银行对账单,定期或不定期地对银行存款日记账和银行对账单进行抽查;(11)明确各种银

8、行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序;(12)严格履行签字或盖章手续,印章必须与支票签发设备分开存放;(13)严禁一人保管支付款项的全部印章,严格报销程序;(14)严格按照出纳岗位职责要求开展工作;(15)严格执行会计业务内部控制制度;(16)严格执行财务信息化管理规定,严密保管个人密码,按要求定期更换密码;(17)严格执行系统其他财务管理规定和制度。2-3预

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