内部质量审核检查表-研制中心

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1、时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件1、对的质量方针、质量目标，领导和员工是否理解和实施？询问、抽查1~3名员工。2、研制中心负责人的质量职责是否理解和实施？GB/T19001-20005.3d5.5QA/QM管理职责一、二、三、四QA/PF-TC3时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件3、研制中心接受HT-7U工程研制任务是否作了产品实现策划？是否作了生产和服务捉供的策划？4、抽查生产和服务提供的受控条件：a.产品特性信息；（图纸）b.作业指导书；C.适宜的设备（周检、维护）d.

2、监视和测量装置；（周检、有效）e.实施产品和过程监视和测量；（识别、策划、要求、记录）f.米购记录？GB/T9001-2000732或7.5」7.5.1a.b.c.d.eQA/PF-TC4.14.24.3时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件5、特殊过程一一生产和服务提供过程的确认，应证实这类过程实现所策划的结果能力。6、关键工序的控制，控制点的设置，记录、产品关键特性标识、不合格的审理和处理。GB/T19001-20007.5.27.5.6QA/PF-TC4.44.4时间审核内容检查记录审

3、核依据标准手册或程序文件7、标识和追溯性a.是否建立了控制程序b.是否建立了产品唯一性标识：抽查现场C.监视和测量要求识别的状态标识：抽查现场时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件8、基础设施和工作环境的控制。9、顾客财产的识别、验证、保护和维护，有无制度？执行情况？GB/T19001-20006.36.47.5.6QA/PF-TC4.5时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件10、产品防护——标识、搬运、包装、储存和保护。适用于产品交付到预定地点的防护，也适用于内部产品的组成部分的防

4、护。11、监视和测量装置的控制抽查现场监视和测量装置。