钥匙及智能卡管理作业指导书

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1、钥匙及智能卡管理作业指导书编制日期审核日期批准日期修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人1.目的规范钥匙、智能卡的管理，冇效控制风险。1.范围适用于各类钥匙、智能卡的管理2.职责部门/岗位职责品质管理部指导、监督各部门钥匙、智能卡的管理部门负责人指导、监督本部门钥匙、智能卡的管理部门制定专人/岗位负责木部门钥匙、智能卡的日常管理3.方法与过程控制4.1管理用钥匙管理流程注：1）如果存在外部人员，离职人员等可以用钥匙进出重点部位，必须在24小时Z内更换门锁。2）对设备房和设备木身的钥匙，除设备责任人和部门制定人员使用外，其他人员借用需

2、部门负责人同意。4.2客户钥匙管理流程a：1）原则上不提供代管服务，特殊情况经部门负责人同意后方可接受，并由客户承诺签字2）客户钥匙必须指定专人保管并完善钥匙的领、借还等手续，借用不得过夜、.3）任何人不得配制客户钥匙，如需更换客户门锁须事先征得客户书而同意。4）原则上不帮容户开锁，特殊情况须确认客户身份，并经部门负责人同意后处理。4.3智能卡管理流程控制环节业主租户商铺或外來工作人员车位使用人内部员工制作中购智能卡按采购程序报批，新制作的空白智能卡由指定专人保管。领用客服前台根据需耍领用智能卡，并完善领用、核销登记手续。建账领用的智能

3、卡均应在《智能卡信息登记表》（电子台账）进行登记、编号，确保每张智能卡编号的唯一性。发卡核实业主资料，确认•业王或家属身份，并登记。凭房屋租赁合同和租户身份证复印件核实身份，并登记。提交书面屮请，经部门负责人•市批，并登记。业务部门与购买车位（长期车位），租用车位的客户签订《车位服务协议书》、《车位租用协议书》后方可办理发卡，需曲车主本人办理，非本人办理需岀示车主书面委托和行驶证，并向车主核实，做好登记需部门负责人审批授权，并登记授权延期授权时效不超过2年，到期前重新核实并登记后办理延期授权时效不超过办年，且不超过租赁期限，到期前重新核

4、实并登记后办理延期授权时效不超过3个月，至U期前重新核实并登记后办理延期授权时效根据协议约定期限，到期前巫新核实并登记后办理延期授权时效不超过1年，到期前重新核实并登记后办理延期挂失核对本人身份和登记信息后办理。注销智能卡损坏，遗失等应及吋注销并登记凹收内部员工工作变动不再需要智能卡时，应及时收回取消授权，并做好登记a：1）住户、商铺或外来单位工作人员、内部员工发卡情况应分开登记。2）发卡后应告知领卡人使用方法、使用期限及卡丢失后及时挂失等注意事项。3）房屋产机转移智能卡应及时变更登记资科。4）车场卡反严格执行“一车一卡”制度。4.4钥

5、匙、智能卡管理要求4.4.1部门须指定专人/岗位对钥匙、智能卡的保管、领/借用等进行日常管理。4.4..2钥匙、智能卡管理过程须同步更新、维护电了台账。4.4.3部门指定的专人/岗位每季度对管理用钥匙和客户钥匙进行一次盘点，核查钥匙数量、领/借用、损配及实物管理情况等•并不覆盖存档。4.4.4部门指定的专人/岗位毎季度对智能卡进行一次盘点，核查智能卡数量、登记信息、领用及当前实际状态，与智能卡管理系统保持一致，并不覆盖存档：4.4.5部门负责人应至少每季度对钥匙、智能卡管理情况进行一次检查，公司甜管理部至少每半年对各顶目钥匙、智能卡管理

6、情况进行一次检查•检查应留存记录。5.记录表格VK-WY/TX08-K11-F1《钥匙移交记录表》VK-WY/TX08-K11-F2《钥匙清单》（电子台账）VK-WY/TX08-K11-F3《钥匙借用登记表》VK-WY/TX08-K11-F4《钥匙损呢申请表》VK-WY/TX08-K11-F5《客户钥匙/物品签收单》VK-WY/TX08-K11-F6《客户委托钥匙登记表》VK-WY/TX08-K11-F7《智能卡信息登记表》（电子台账）VK-WY/TX08-K11-F8《智能卡发卡/异常情况登记表》VK-WY/TX08-K11-F9《车

7、位服务协议书》VK-WY/TX08-K11-F10《车位租用协议表》6•任务清单序号任务责任部门/人时限1钥匙盘点指定专人/岗位愆季度2智能卡盘点指定专人/岗位每季度3钥匙、智能卡管理情况检查部门负责人每季度4钥匙、智能卡管理情况检查品质管理部每半年